MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasAGOSTO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total1° VARA CIVIL ESPEC. FAZ. PÚB. DA COMARA DE S.M vlr ref a honorários de execução de sentença. 1681,7 1 1.681,70 R$                 A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 02/08/2016 de aviso de licitação, processo n° 72, pregão presencial n° 09/2016. 64,48 1 64,48 R$                      A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação de aviso de licitação no dia 25/07/2016, processo n°67, tomada de preços 02/2016. 156,24 1 156,24 R$                    A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 15/07/2016 de extrato de Inexigibilidade de licitação n°03/2016, processo 63/2016. 133,92 1 133,92 R$                    A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 02/08/2016 de aviso de licitação, proceso    n° 72, pregão presencial n° 09/2016. 91,76 1 91,76 R$                      A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 03/08/2016 de retificação de edital, processo n° 72, pregão presencial n° 09/2016 178,56 1 178,56 R$                    A RAZAO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação do extrato de dispensa de licitação por justificativa n° 04/2016, processo n° 62/2016 no dia 29/07/2016. 133,92 1 133,92 R$                    AES SUL - ENERGIA ELÉTRICA 02.016.440/0001-62 vlr ref a consumo de energia elétrica do mês de agosto de 2016 12443,13 1 12.443,13 R$               AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças, para o mês de julho de 2016. 762,85 1 762,85 R$                    BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag julho de 2016 2415,98 1 2.415,98 R$                 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias do mês de agosto de 2016. 49,29 1 49,29 R$                      CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a mister bit ponta simples. 10 2 20,00 R$                      CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a dtools broca aço rapido 5 2 10,00 R$                      CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a mister martelo magneti 32 1 32,00 R$                      CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação de aviso de licitação, referente processo n°67. 677,09 1 677,09 R$                    CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a serviço móvel pessoal/telefonia celular vereadores - julho de 2016 4840,61 1 4.840,61 R$                 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a serviço móvel pessoal/telefonia celular administrativo - julho de 2016 517,88 1 517,88 R$                    CLAUDIOMIR ZIEGLER HOFFMEISTER 02.199.002/0001-87 vlr ref a fonte 12v 1A chaveada 27 1 27,00 R$                      CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92.802.784/0001-90 vlr ref a consumo de água do mês de julho de 2016 1271,65 1 1.271,65 R$                 ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a cabo flex 1,85 15 27,75 R$                      ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a terminal tubular metrico 1,34 10 13,40 R$                      ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a terminal tubular metrico 3,49 4 13,96 R$                      ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a eletroc 200x200 mão francesa. 7,54 2 15,08 R$                      ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a cinta de nylos 300x5,0 0,25 100 25,00 R$                      ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a eletroc 400x400 mao francesa 36,5 2 73,00 R$                      EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32vlr ref a despesas com postagens para julho de 2016 - complemento a liquidação de 29/07/2016 subemp. 09 0,01 1 0,01 R$                        EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesas com postagens para julho de 2016. 1910,83 1 1.910,83 R$                 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - julho de 2016 5569,2 1 5.569,20 R$                 ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários, m~es de agosto de 2016 12872,75 1 12.872,75 R$               FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de agosto de 2016 . 881.088,23 1 881.088,23 R$             FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a cesto telado 8 4 32,00 R$                      FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a alicate de corte dts 6 12 1 12,00 R$                      GENTE SEGURADORA S.A. 90.180.605/0001-02vlr ref a despesa com seguro dos veículos Focus e Zafira da Câmara, referente ao período de 12 meses, a contar de 01/07/2016 740,88 1 740,88 R$                    GVT 03.420.926/0001-77vlr ref link de internet de 150 MB, IP fixo, reverso, modem FTTH em comodato, referente ao mês de agosto de 2016 362,51 1 362,51 R$                    HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento dia 04/08/2016 a 05/08/2016 na cidade de POA 15 1 15,00 R$                      HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento dia 26/08/2016 a 27/08/2016 na cidade de POA 15 1 15,00 R$                      IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ÓRG. PÚB. 01.484.706/0001-39 vlr ref a serviço de assessoria e consultoria 4085,88 1 4.085,88 R$                 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso " A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal", para o servidor Leonir Dutra Sobrinho, a ser realizado nos dias 23 e 24 de agosto de 2016 em POA. 430 1 430,00 R$                    IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição do Servidor Ricardo Silveira Zago no curso  "Reajuste, Repactuação, Planilha de Custos e Formação de Preços" ministrado pelo IGAM entre os dias 31/08/2016 e 02/08/2016 430 1 430,00 R$                    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG julho de 2016 43041,04 1 43.041,04 R$               INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG julho de 2016 83980,13 1 83.980,13 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref amortização do passivo atuarial s/ fopag julho 2016 35388,91 1 35.388,91 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref complemento a NE 496 IPASSP s/ fopag julho 2016 0,19 1 0,19 R$                        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref encargos patronais s/ fopag julho 2016 34506,87 1 34.506,87 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2016 21087,48 1 21.087,48 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref desconto de consignações sobre fopag julho 2016 1426,49 1 1.426,49 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em agosto de 2016 23262,1 1 23.262,10 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em julho 2016 24638,32 1 24.638,32 R$               JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação de Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e com a Dep. Regina Becker Fortunati. 300 1,5 450,00 R$                    JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref a revisão e conserto de rede telefônica e identificação de linhas DG 90 1 90,00 R$                      JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação de Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e com a Dep. Regina Becker Fortunati. 300 1,5 450,00 R$                    KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 17.528.853/0001-01 vlr ref a sistema de pach painelde HD 2x24 posições 24DV-2U PAN 34690 1 34.690,00 R$               LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a diária para POA, para os dias 22 a 24 de agosto de 2016, a fim de participar do curso " A Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal",  a ser realizado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                    LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a despesa com locomoção de viagem a POA, para os dias 22 a 24 de agostode 2016, a fim de participar de curso realizado pelo IGAM 137,3 1 137,30 R$                    LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a higienização de 06 (seis) bebedouros no mês de agosto de 2016. 240 1 240,00 R$                    MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diária para POA, para o dia 01/09/2016, a fim de cumprir agenda no Instituto de Previdência do Estado do RS. 300 0,5 150,00 R$                    MARCO A. F. FILHEIRO ME 14.564.635/0002-07vlr ref a 5 sapatos masculinos, preto, tipo social n°41. 2 sapatos masculino, preto, tipo social n°42. 3 sapatos masculinos, preto, tipo social n° 39 e 1 sapato masculino, preto, tipo social n° 40 59,9 11 658,90 R$                    MARCO A. F. FILHEIRO ME 14.564.635/0001-07 vlr ref a 1 sapato feminino, preto, tipo social, com salto médio. 79,9 1 79,90 R$                      MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref a diária para POA no dia 04/08/2016 a fim de cumprir agenda na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos com a Sra. Salma Farias Valêncio, e agenda na Casa Civil com o Sr. Secretário Marcio Biolchi, e agenda no Depto. De Segurança Alimentar e de Assistência Social do Estado 300 0,5 150,00 R$                    MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref a despesa com locomoção para POA no dia 04/08/2016 a fim de cumprir agenda com a Diretora do Departamento de Políticas para Mulheres da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos Sra. Salma Farias Valêncio, agenda na Casa Civil com o Sr. Secretário Marcio Biolchi, e agenda no Depto. De Segurança Alimentar e de Assistência Social do Estado 144,9 1 144,90 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites formato mala direta 21x21cm, para Audiência Pública para tratar sobre a "Fraude do Leite" 0,88 200 176,00 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a 2000 folders para ações institucionais formato 21x31cm. Sendo 1000 para a Semana da Pátria e 1000 para a Semana Farroupilha. 0,47 2000 940,00 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a 400 cartazes para ações institucionais formato A3. Sendo 200 para a Semana da Pátria e 200 para a Semana Farroupilha. 2,7 400 1.080,00 R$                 MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a 2000 flyers institucionais, formato 15x21cm, para a VI Semana Municipal de Prevenção ao Consumo de Bebidas Alcoólicas, Cigarros e Congêneres. 0,29 2000 580,00 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a flyers institucionais para divulgação de ações e projetos, tamanho 15x21cm referente ao Simpósio Interdisciplinar sobre Esclerose Multipla. 0,29 1000 290,00 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a Convites modelo 1, formato mala direta, 21x20cm, referente ao Seminário de Amamentação da Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. 0,88 200 176,00 R$                    MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a flyers institucionais - formato 15x21cm - para divulgação da III Semana Municipal de Pessoa com Deficiência e IV Semana Municipal da Educação Infantil. 0,29 1000 290,00 R$                    MUNARI COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 00.430.463/0001-93 vlr ref a revisão de movimentador. 45 1 45,00 R$                      NAPOLEÃO SACCHIS FILHO 89.250.377/0001-02 vlr ref a gorgurão 7,5 2 15,00 R$                      NERCI JOSE HEISLER 94.371.374/0001-67 vlr ref a balanceamento, conserto pneu. 52,5 1 52,50 R$                      NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref a despesa com assinatura de TV a cabo do mês de julho de 2016. 54,67 1 54,67 R$                      NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de tv a cabo - plano de tv net fácil - para sala do estúdio, referente ao mês de julho de 2016. 88,61 1 88,61 R$                      OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - do mês de agosto de 2016. 3875,23 1 3.875,23 R$                 OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos pvereadores - do mês de agosto de 2016 6730,97 1 6.730,97 R$                 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA nos dias 04 a 05 de agosto de 2016, a fim de conduzir os Vereadores Joao Kaus e Jorge Soares que irão participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação do Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e a Dep. Regina Becker Fortunati. 110 1 110,00 R$                    ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para POA para os dias 04 e 05 de agosto de 2016, a fim de conduzir os Vereadores Joao Kaus e Jorge Soares que irão participar de reunião com a Diretoria da Companhia de Habitação do Estado do RS, com o Dep. Gabriel Souza e a Dep. Regina Becker Fortunati. 307,5 1,5 461,25 R$                    ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com locomoção (combustível) para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airton Denandirn, que irá participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016. 110 1 110,00 R$                    ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airton Denandirn, que irá participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016. 205 1,5 307,50 R$                    PAULO AIRTON DENARDIN 243.422.030-49vlr ref a diária para ESTEIO, nos dias 26 a 27 de agosto de 2016, a fim de participar da abertura oficial da EXPOINTER 2016. 300 1,5 450,00 R$                    POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a 297,03 litros de gasolina comum - julho de 2016 - parte administrativa 3,58 297,03 1.063,37 R$                 POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a 3.907,63 litros de gasolina comum - julho de 2016 - parte dos vereadores 3,58 3907,63 13.989,32 R$               POSTO SÃO JOSE 88.766.183/0001-00 vlr ref a mobil super 5W30 ecopower LT 41,5 5 207,50 R$                    POSTO SÃO JOSE 88.766.183/0001-00 vlr ref a filtro lubrificante ph 10908 37 1 37,00 R$                      R. PIRES DE LIZ ME 20.873.652/0001-48 vlr ref a papel higiênico em rolos de 300m. 4 328 1.312,00 R$                 R. PIRES DE LIZ ME 20.873.652/0001-48 vlr ref a bobinas de papel toalha 20x200. 9,4 264 2.481,60 R$                 REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado c/ fornecimento de peças para o mês de julho de 4536,32 1 4.536,32 R$                 REQUINTE MOLDURAS LTDA 94.234.598/0001-27 vlr ref a molduras 8,333 3 25,00 R$                      RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a diária para POA, para os dias 31/08/2016 a 02/09/2016, a fim de participar do curso " Reajuste, Repactuação, Planilha de Custos e Formação de Preços", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                    SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a serviço de limpeza conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas referentes a julho de 2016 18400 0,5 9.200,00 R$                 SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref ao serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências internas e externas, referente ao período de 16/07/2016 a 31/07/2016 10324,17 1 10.324,17 R$               SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 vlr ref a serviço de monitoramento e alarmes para o mês de julho de 2016 338,05 1 338,05 R$                    SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68 vlr ref a mão de obra referente a revisão de 90.000 km do veículo FOCUS 700 1 700,00 R$                    SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68 vlr ref a revisão de 90.000 km do veículo FOCUS, placas IRP 2746. 1544,73 1 1.544,73 R$                 SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68vlr ref a peças para veículo, necessario conforme revisão geral: suporte, 2 amortecedores, rolamento, placa, batente, guarda-pó, porca e mecânica. 2505,63 1 2.505,63 R$                 SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68 vlr ref a mão de obra de troca de peças do veículo Focus IRP 2746. 420 1 420,00 R$                    SYSTEM COMÉRCIO, SUPPRIM. ASSIS. TÈCN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviço de cópias, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis referente a julho de 2016 2292,45 1 2.292,45 R$                 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 09.064.453/0001-56vlr ref a despesa com seguro do imóvel da Câmara, referente a 12 meses, a contar do dia 08/07/2016 a 07/07/2017 6073,99 1 6.073,99 R$                 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a prestaççao de serviço em HP laser M1132 85 1 85,00 R$                      ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de edital referente a processo 67/216, tp 02/2016 - manutenção do elevador. 200 1 200,00 R$