MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasSETEMBRO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalMULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites para eventos oficiais. 0,88 800 704,00 R$                   A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 16/09/2016 do aviso de audiência pública. 133,92 1 133,92 R$                      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 16/09/2016 do demonstrativo da despesa com pessoal. 267,84 1 267,84 R$                      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 12/08/2016 da audiência pública sobre a fraude do leite. 111,6 1 111,60 R$                      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 24/08/2016 da audiência pública sobre " políticas para o desenvolvimento da produção e consumo de alimentos orgânicos. 133,92 1 133,92 R$                      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação  no dia 12/08/2016 do aviso de audiência pública para tratar de projetos de lei. 178,56 1 178,56 R$                     AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica do mês de setembro de 2016. 12145,24 1 12.145,24 R$             ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA 07.746.312/0001-98vlr ref a bateria automotiva 12v, 65a, para o veículo Zafira IPY 5024, carro oficial. 340 1 340,00 R$                  AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes de prevençaõ de ameaças - agosto 2016. 1 762,85 762,85 R$                  BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de agosto de 2016. 2415,98 1 2.415,98 R$               BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesa bancária - setembro de 2016. 61,5 1 61,50 R$                    CASA DAS EMBALAGENS 02.612.082/0001-50 vlr ref a plastico bolha 27 1 27,00 R$                    CASA DAS EMBALAGENS 02.612.082/0001-50 vlr ref a plastico bolha 6 1 6,00 R$                      CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação oficial no Diário Oficial do Estado (CORAG), licitação. 946,26 1 946,26 R$                  CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicações oficiais no Diário Oficial do Estado (CORAG) no dia 05/08/2016 2155,49 1 2.155,49 R$               CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a serviço de telefonia móvel pessoal dos vereadores, referente ao mês de agosto de 2016 4436,45 1 4.436,45 R$               CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a serviço de telefonia móvel pessoal da administração, referente ao mês de agosto de 2016. 635,46 1 635,46 R$                  CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e/ou esgoto referente ao mês de agosto de 2016. 914,1 1 914,10 R$                  DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a locação de software de sistema de gestão LOA - agosto de 2016. 17700 1 17.700,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a assessoria permanente e sistemas de gestão LOA - agosto de 2016 1 3815 3.815,00 R$               DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99 vlr ref a sistema de Gestão do Legislativo - julho de 2016. 1 19000 19.000,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a serviço de assessoria 5 dias por mês, in loco - junho 2016. 1 3400 3.400,00 R$               EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens para agosto de 2016 1593,25 1 1.593,25 R$               EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32vlr ref a despesa com postagem - cota parlamentar - agosto de 2016. 6032,25 1 6.032,25 R$               ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - fopag setembro de 2016. 10258,64 1 10.258,64 R$             FLEIG E CIA LTDA 02.471.312/0001-09 vlr ref a kit de pilhas recarregaveis com carregador modelo AA. 95 4 380,00 R$                  FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de setembro de 2016 . 869754,1 1 869.754,10 R$           FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a fechadura stam 302 inox 9 1 9,00 R$                      FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a cimentcola acti 20 kg 24 1 24,00 R$                    FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a plafonier alpi 4 2 8,00 R$                      GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diária para POA para os dias 28/09/2016 a 30/09/2016 a fim de participar do curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017" promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                  GVT 03.420.926/0001-77 vlr ref a link de internet de 150 MB, para o exercicio de 2016. 362,51 1 362,51 R$                  IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUB 01.484.706/0001-39vlr ref a contratação de empresa para assessoramento/consultoria a órgãos públicos. 1 4085,88 4.085,88 R$               IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição do curso " A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017" para o servidor Giovani Costa de Oliveira, que será realizado nos dias 29/09/2016 a 30/09/2016 430 1 430,00 R$                  IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017" para o servidor Ricardo Silveira Zago a ser realizado no dia 29/09/2016 a 30/09/2016, pelo IGAM. 430 1 430,00 R$                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de agosto de 2016. 43041,04 1 43.041,04 R$             INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de agosto de 2016. 85027,71 1 85.027,71 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a desconto de consignações sobre fopag de agosto de 2016 21171,38 1 21.171,38 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a desconto de consignações sobre fopag de agosto de 2016 1426,49 1 1.426,49 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de agosto de 2016. 34644,12 1 34.644,12 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE n° 562, referente ao IPASSP patronal, fopag de agosto de 2016. 0,21 1 0,21 R$                      IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, fopag de agosto de 2016. 35529,68 1 35.529,68 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a encargos patronais s/ fopag de agosto de 2016. Referente a licança maternidade de servidora. 331,07 1 331,07 R$                  IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, fopag de agosto de 2016. Referente a licença maternidade servidora. 339,53 1 339,53 R$                  IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com inativos em setembro de 2016 23262,1 1 23.262,10 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref despesas com pensionistas em setembro 2016 24638,32 1 24.638,32 R$             IPASSP 04.870.834-0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de setembro de 2016 32551,13 1 32.551,13 R$             IPASSP 04.870.834-0001-09vlr ref a complemento a NE 621, licença maternidade e saúde, refe IPASP patronal s/ fopag de setembro de 2016 1607,22 1 1.607,22 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a amortização do passivo atuarial s/ fopag de setembro de 2016 35031,29 1 35.031,29 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a desconto de consignações sobre fopag de setembro de 2016 1426,49 1 1.426,49 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a desconto de consignações sobre fopag de setembro de 2016 19892,3 1 19.892,30 R$               JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES 87.686.127/0001-94 vlr ref a confecção e instalação de corrimão. 155 1 155,00 R$                  KREJCI E CIA LTDA 09.253.608/0001-00 vlr ref a termostato 49 1 49,00 R$                    LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30vlr ref a diária para POA para os dias 28 e 29/09/2016 para cumprir agenda na Assembléia Legislativa para tratar assuntos da Comissão de Saúde e TV Câmara. 300 1,5 450,00 R$                  MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA no dia 01/09/2016, para cumprir agenda no Instituto de Previdência do Estado do RS 100 1 100,00 R$                  MBS COMERCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA 93.866.655/0001-28vlr ref a película espelhada, a ser instalada no morro das antenas. 73,17 4 292,68 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para Sessão Solene em Homenagem aos Festejos Farroupilhas 2016. 200 0,88 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites modelo 1, para exposição "Poem'Art". 0,88 200 176,00 R$                  NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de tv a cabo, para a sala do estúdio - agosto de 2016 1 73,9 73,90 R$                    OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - mês de setembro de 2016. 3668,5 1 3.668,50 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - mês de setembro de 2016. 5693,26 1 5.693,26 R$               ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA para os dias 28 e 29/09/2016 para conduzir o Presidente da Câmara - Vereador Luiz Carlos Fort -  que cumprirá agenda na Assembléia Legislativa para tratar assuntos da Comissão de Saúde e TV Câmara. 120 1 120,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para POA para so dias 28 e 29/09/2016 para conduzir o Presidente da Câmara - Vereador Luiz Carlos Fort -  que cumprirá agenda na Assembléia Legislativa para tratar assuntos da Comissão de Saúde e TV Câmara. 307,5 1,5 461,25 R$                  OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVIÇOS LTDA 01.593.997/0001-01vlr ref a conserto câmera digital Nikon D5100, pat 6220, série 3735655. 796,15 1 796,15 R$                  PESAMOSCA E FERREIRA LTDA 93.514.206/0001-10 vlr ref a pedras de ardósia 10 10 100,00 R$                  POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a lavagem de veículos, no mês de agosto de 2016 27,5 2 55,00 R$                    POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte do administrativo - referente ao mês de agosto de 2016 3,58 297,07 1.063,51 R$               POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte dos vereadores - referente ao mês de agosto de 2016 3,58 3768,69 13.491,91 R$             PREFERENCE - COMERCIO DE BRINDES LTDA 14.142.479/0001-05vlr ref a cordões em poliester, 9mm, na cor azul, para uso nos crachás. 4,8 200 960,00 R$                  REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças, referente ao mês de agosto de 2016. 4536,32 1 4.536,32 R$               RENATO JOSÉ ASTOLFI JUNIOR 01.877.606/0001-72vlr ref a pneus modelo 195/65 R15 H91, para o veículo oficial Zafira. 280 2 560,00 R$                  RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a despesa com locomoção para viagem a POA, a fim de participar do curso " Reajuste, Repactuação, Planilha de Custos e Formação de Preços", ministrado pelo IGAM, entre os dias 31/08/2016 a 02/09/2016 144,9 1 144,90 R$                  RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a diária para POA para os dias 28/09/2016 a 30/09/2016 a fim de participar do curso "A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017" promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                  RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 44.914.992/0027-77 vlr ref a transporte de mercadoria. 57,34 1 57,34 R$                    S V DIEL E CIA LTDA ME 01.669.771/0001-39 vlr ref a malha helanca verde 35,82 4,2 150,44 R$                  S V DIEL E CIA LTDA ME 01.669.771/0001-39 vlr ref a malha helanca vermelha 35,82 4,2 150,44 R$                  SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e dasd dependencias internas e externas da Câmara. 20648,35 1 20.648,35 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 hrs. Nos dias 29 a 31/08/2016 74 1 74,00 R$                    SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV nos dias 29 a 31/08/2016 60,17 1 60,17 R$                    SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviço de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis, referente ao mês de agosto de 2016. 0,17 12099 2.056,83 R$               TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21vlr ref a HDS internos para DVR de 6 terabyte que serão instalados um em cada DVR da CMVSM. 3290 3 9.870,00 R$               ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de edital ref processo 72/2016, pregão 09/2016, a ser publicado em 02/08/2016. 200 1 200,00 R$