MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasNOVEMBRO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total1° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma 4,55 1 4,55 R$                      A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref a publicação no dia 31/10/2016 de aviso de licitação. 133,92 1 133,92 R$                  A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 03/11/2016 de aviso de audiência pública. 156,24 1 156,24 R$                  A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação no dia 17/11/2016 de aviso de audiência pública. 156,24 1 156,24 R$                  AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica - novembro de 2016. 10485,47 1 10.485,47 R$             ANITA TEREZA COSTA BEBER 670.610.950-91vlr ref a diárias para os dias 15 a 17/11/2016 para cumprir agenda nos correios com Lucio Kaminski, na Secretaria de Obras, no Suepro, na Casa Civil, no DAER, com o Deputado Tiago Simon e no Comando da Brigada Militar. 300 2 600,00 R$                  ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral. 216 0,95 205,20 R$                  ARI DA CAS E IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref a açucar refinado de 1kg. 100 2,85 285,00 R$                  AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA 88.091.244/0001-78 vlr ref a lampada 12v 1 40 40,00 R$                    AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de  redes e prevenção de ameaças, com suporte remoto - outubro de 2016. 609,85 1 609,85 R$                  AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de  redes e prevenção de ameaças, com suporte remoto - outubro de 2016. 153 1 153,00 R$                  BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de outubro de 2016. 2318,65 1 2.318,65 R$               BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - novembro de 2016. 73,92 1 73,92CAMILA KEGLER 017.098.450-82vlr ref a diária para POA para os dias 16 a 18/11/2016 a fim de participar do curso " Preenchimento da GEFIP através do sistema SEFIP", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                  CAMILA KEGLER 017.098.450-82vlr ref a despesa com locomoção para POA para os dias 16 a 18/11/2016 a fim de participar do curso "Preenchimento da GEFIP através do sistema SEFIP" ministrado pelo IGAM. 154,55 1 154,55 R$                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a lampada malogenea 1 6 6,00 R$                      CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação de Súmula de Contratos no Diário Oficial do Estado no dia 07/10/2016. 1281,7 1 1.281,70 R$               CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) de aviso de processo licitatório. 811,68 1 811,68 R$                  CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a serviço de telefonia móvel/celular - parte dos vereadores, outubro de 2016. 3503,32 1 3.503,32 R$               CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a serviço de telefonia móvel/celular - parte administrativa, outubro de 2016. 613,79 1 613,79 R$                  CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a despesa com água e esgoto - outubro de 2016. 922,8 1 922,80 R$                  CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a diária para POA para os dias 29 e 30/11/2016, a fim de participar do curso "Pregão nas Licitações Municipais: Resolvendo Casos Difíceis", a ser realizado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                  DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a locação de software de sistema de gestão - outubro de 2016. 17700 1 17.700,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a assessoria permanente a sistemas de gestão - outubro de 2016. 3815 1 3.815,00 R$               ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a serviço de manutenção do elevador, outubro de 2016. 405,1 1 405,10 R$                  ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador - novembro de 2016. 405,1 1 405,10 R$                  ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87vlr ref a diária para POA para os dias 16 a 18/11/2016 a fim de participar do curso " Preenchimento da GEFIP através do sistema SEFIP", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$                  ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87vlr ref a despesa com locomoção para POA para os dias 16 a 18/11/2016 a fim de participar do curso "Preenchimento da GEFIP através do sistema SEFIP" ministrado pelo IGAM. 154,55 1 154,55 R$                  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - outubro de 2016. 346,06 1 346,06 R$                  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - outubro de 2016. 3928,7 1 3.928,70 R$               ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiário - outubro de 2016. 476,54 1 476,54 R$                  ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - novembro de 2016 10180,15 1 10.180,15 R$             FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de novembro de 2016 . 857676,11 1 857.676,11 R$           FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref a confecção de crachás. 174 1 174,00 R$                  FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a rolo de espuma 2 3,5 7,00 R$                      FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a lampada fluor sylvania 10 7 70,00 R$                    FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a tomada pezzi 1 8,5 8,50 R$                      GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diária para POA para os dias 09 e 10/11/2016 para participar do evento SIAPC 2016 no TCE RS. 307,5 1,5 461,25 R$                  GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 09 e 10/11/2016 para participar do evento SIAPC 2016 no TCE RS. 158,7 1 158,70 R$                  GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA 79.935.102/0001-59 vlr ref a caderno literário. 8 200 1.600,00 R$               GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 MB - outubro de 2016. 362,51 1 362,51 R$                  H.D. PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 vlr ref a óleo diesel 15 2,999 44,99 R$                    H.D. PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 vlr ref a gasolina comum 5 3,899 19,50 R$                    HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento do dia 15 a 17/11/2016 na cidade de POA. 30 1 30,00 R$                    HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamneto do dia 20 a 22/11/2016 na cidade de POA. 30 1 30,00 R$                    HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento do dia 22 a 23/11/2016 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$                    HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento do dia 22 a 24/11/2016 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$                    IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG. PUBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a serviços de assessoria e consultoria. 4085,88 1 4.085,88 R$               IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a despesa com inscrição no curso "Preenchimento da GFIP através do sistema SEFIP" para as servidoras ELIANE SOARES e CAMILA KEGLER, que será realizado em POA  nos dias 16 a 18/11/2016. 430 2 860,00 R$                  IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso "Pregão nas Licitações Municipais: Resolvendo Casos Difíceis" que será realizado em POA nos dias 29 e 30/11/2016. 430 1 430,00 R$                  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de outubro de 2016. 83927,74 1 83.927,74 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de outubro de 2016. 43041,04 1 43.041,04 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento a NE 666, referente ao IPASSP patronal s/ fopag outubro de 2016. 1086,04 1 1.086,04 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amnortização do passivo atuarial s/ fopag de outubro de 2016. 34637,82 1 34.637,82 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a desconto de consignações s/ fopag de outubro de 2016. 19976,35 1 19.976,35 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a descontos de consignações sobre fopag de outubro de 2016. 1554,44 1 1.554,44 R$               IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de outubro de 2016. 32688,65 1 32.688,65 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em novembro de 2016. 23262,1 1 23.262,10 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com pensionista em novembro de 2016 24638,32 1 24.638,32 R$             ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref e diárias para POA para os dias 20 a 22/11/2016, a fim de participar de reunião com o Dep. Afonso Motta, com o IGAM, com o Dep. Marlon Santos, com o Chefe da Casa Civil Dep. Marcio Biolchi e com o Dep. Enio Bacci. 300 2,5 750,00 R$                  JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para os dias 15 a 17/11/2016 para cumprir agenda nos correios com Lucio Kaminski, na Secretaria de Obras, no Suepro, na Casa Civil, no DAER, com o Deputado Tiago Simon e no Comando da Brigada Militar. 300 2 600,00 R$                  JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 a 24/11/2016, a fim de cumprir agenda na FASE, na Secretaria de Obras do RS, na SUSEPE e no DAER. 300 2,5 750,00 R$                  JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 a 24/11/2016, a fim de cumprir agenda na FASE, na Secretaria de Obras do RS, na SUSEPE e no DAER. 300 2,5 750,00 R$                  KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 17.528.853/0001-01 vlr ref a controlador de edição de vídeo RM - 280 Sony. 26500 1 26.500,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref e diárias para POA para os dias 20 a 22/11/2016, a fim de participar de reunião com o Dep. Afonso Motta, com o IGAM, com o Dep. Marlon Santos, com o Chefe da Casa Civil Dep. Marcio Biolchi e com o Dep. Enio Bacci. 300 2,5 750,00 R$                  MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref a diárias para os dias 15 a 17/11/2016 para cumprir agenda nos correios com Lucio Kaminski, na Secretaria de Obras, no Suepro, na Casa Civil, no DAER, com o Deputado Tiago Simon e no Comando da Brigada Militar. 300 2 600,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a cartazes para ações institucionais, formato A3, referente ao "Novembro Azul". 2,7 200 540,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a folderes para ações institucionais, formato 21x31cm, referente ao "Novembro Azul". 0,47 1000 470,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para o XXXVII Concurso Literário Municipal, 23/11/2016. 200 0,88 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1 para a Sessão Solene de entrega de Comenda Zélio Fernandino de Moraes , 24/11/206. 200 0,88 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites modelo 1 para Audiência Pública, 28/11/2016. 200 0,88 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a flyers institucionais, para a Semana Municipal da Leitura e Literatura. 1000 0,29 290,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a flyers institucionais para divulgação de ações e projetos. 2000 0,29 580,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para Sessão Solene de entrega da Comenda Mérito em Comunicação Arnaldo Souza ao Sr. Vicente Paulo Bisogno. 0,88 200 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para a Sessão Solene de entrega de Comenda Ação Comunitária ao Sr. Iraci Antonio Dani.0,88 200 176,00 R$                  MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a flyers institucionais , para divulgação do "Dezembro Laranja". 0,29 1500 435NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de tv a cabo, plano tv net fácil, para sala do estúdio - outubro de 2016. 73,9 1 73,90 R$                    OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte administrativa novembro de 2016. 3164,72 1 3.164,72 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a serviço de tetefonia fixa - parte dos vereadores, novembro de 2016. 3658,88 1 3.658,88 R$               ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA nos dias 15 a 17/11/2016 para conduzir os Vereadores João Kaus, Marta Zanella e Anita Costa Beber que cumprirão agenda nos correios com Lúcio Kaminski, na Secretaria de Obras, no Suepro, na Casa Civil, no Daer, Com o Dep. Tiago Simon e no Comando da Brigada Militar. 130 1 130,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para os dias  15 a 17/11/2016 para conduzir os Vereadores João Kaus, Marta Zanella e Anita Costa Beber que cumprirão agenda nos correios com Lúcio Kaminski, na Secretaria de Obras, no Suepro, na Casa Civil, no Daer, Com o Dep. Tiago Simon e no Comando da Brigada Militar. 307,5 2 615,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com locomoção para POA para os dias 20 a 22/11/2016, para conduzir os vereadores Isaias do Amaral Romero e Marcelo Zappe Bisogno, que cumprirão agenda com o Dep. Afonso Motta, reunião no IGAM, com o Dep. Marlon Santos, com o Chefe da Casa Civil Dep. Marcio Biolchi e reunião com o Dep. Enio Bacci. 130 1 130,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA para os dias 20 a 22/11/2016, para conduzir os vereadores Isaias do Amaral Romero e Marcelo Zappe Bisogno, que cumprirão agenda com o Dep. Afonso Motta, reunião no IGAM, com o Dep. Marlon Santos, com o Chefe da Casa Civil Dep. Marcio Biolchi e reunião com o Dep. Enio Bacci. 307,5 2,5 768,75 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para POA, para os dias 23 e 24/11/2016, para transporte dos vereadores João Kaus e Jorge Trindade, após conclusão de agenda. 307,5 1,5 461,25 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA para os dias 23 e 24/11/2016, para transporte dos vereadores João Kaus e Jorge Trindade, após conclusão de agenda. 110 1 110,00 R$                  ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA, nos dias 23 e 24/11/2016, para conduzir os vereadores João Kaus e Jorge Trindade, valor complementar ao empenho 703/2016 20 1 20,00 R$                    PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref a diária para POA, para os dias 08/11/2016 e 09/11/2016, a fim de cumprir agenda na Secretaria dos Transportes com o Secretário Pedro Westphalen, reunião na Assembleia Legislativa e reunião com a Presidente da Assembleia Legislativa Dep. Silvana Covatti. 300 1,5 450,00 R$                  PAULO AIRTON DENARDIM 243.422.030-49vlr ref a despesa com locomoção para a volta da cidade de POA no dia 09/11/2016. 79,35 1 79,35 R$                    POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte dos vereadores- outubro de 2016. 3,58 3506,18 12.552,12 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte administrativa, outubro de 2016. 3,58 234,57 839,76 R$                  R. PIRES DE LIZ - ME 20.873.652/0001-48 vlr ref a papel higiênico em rolos de 300m. 4 344 1.376,00 R$               R. PIRES DE LIZ - ME 20.873.652/0001-48 vlr ref a bobina de papel toalha de 20cmx200m. 9,4 272 2.556,80 R$               RBS PARTICIPAÇÕES S A 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura e espaço físico de transmissão de TV pelo Grupo RBS, setembro de 2016. 480 1 480,00 R$                  REDENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 03.374.399/0001-69vlr ref a serviço de engenharia para elaboração de memorial descritivo e planilha orçamentária para elaboração do PPCI da Câmara. 750 1 750,00 R$                  REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados c/ fornecimento de peças, outubro 2016. 4536,32 1 4.536,32 R$               ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref a diária para POA para os dias 09 e 10/11/2016 para participar do evento SIAPC 2016 no TCE RS. 307,5 1,5 461,25 R$                  ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA para os dias 09 e 10/11/2016 para participar do evento SIAPC 2016 no TCE RS. 158,7 1 158,70 R$                  SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref a papel ofício A-4 500 folhas. 16,48 300 4.944,00 R$               SCHIMITT & RIEDER LTDA 00.871.985/0001-20 vlr ref a papel ofício A-4 500 folhas. 16,48 100 1.648,00 R$               SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio e das dependências da Câmara - outubro de 2016. 20648,35 1 20.648,35 R$             SUL FERRAMENTAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 01.918.076/0001-63 vlr ref a parafusadeira a bateria. 1 124 124,00 R$                  SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref a mat inset 1 7,99 7,99 R$                      SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de circuito fechado de TV - outubro de 2016. 601,67 1 601,67 R$                  SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, manutenção corretiva e preventiva do sistema. 740 1 740,00 R$                  VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA e Lajeado/RS, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airton Denardin e a Jornalista Naura Schneider, do dia 08 para o dia 09 de novembro de 2016. 110 1 110,00 R$                  VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para Lajeado/RS, a fim de conduzir o Vereador Paulo Airton Denardin e a Jornalista Naura Schneider, do dia 08 para o dia 09 de novembro de 2016. 205 1 205,00 R$                  VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para POA, nos dias 22 e 23/11/2016, para conduzir os vereadores João Alair Azevedo Kaus e Jorge Carlos Trindade Soares, que cumprirão agenda em POA. 110 1 110,00 R$                  VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA do dia 22 para 23/11/2016, a fim de conduzir os vereadores João Alair Azevedo Kaus e Jorge Carlos Trindade Soares, que cumprirão agenda na FASE, na Secretaria de Obras do RS, na SUSEPE e no DAER. 307,5 1 307,50 R$                  VENTURINI E PUJOL LTDA - ME 24.494.067/0001-98 vlr ref a camisas masculinas. 75 10 750,00 R$                  VICENTE STANGHERLIN E CIA LTDA 00.480.963/0001-30 vlr ref a café moido extra forte de 500 gramas. 50 7,99 399,50 R$                  ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato edital processo 88/2016 pregão 10/2016. 200 1 200,00 R$