MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasDEZEMBRO2016fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalCRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, para os dias 29 e 30/11/2016 a fim de participar do curso "Pregão na Licitações Municipais: Resolvendo Casos Difíceis" ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA06.048.233/0001-40 vlr ref a publicação de aviso de licitação, Processo n°95, Tomada de Preço n°3/2016. 156,24 1 156,24 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação em caderno normal de aviso de audiência pública no dia 12/12/2016. 133,92 1 133,92 R$             AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - dezembro de 2016. 11294,62 1 11.294,62 R$        AGROPECUÁRIA SILVA JARDIM 21.919.256/0002-58 vlr ref a citromax herbicida. 21,6 1 21,60 R$               AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes de prevenção de ameaças, com suporte remoto - novembro de 2016. 807,3 1 807,30 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes de prevenção de ameaças, com suporte remoto - dezembro de 2016. 836,94 1 836,94 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de novembro de 2016. 2205,44 1 2.205,44 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02vlr ref a complemento do FGTS referente aos encargos patronais s/ fopag de dezembro de 2016. 0,02 1 0,02 R$                 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de dezembro de 2016. 2379,67 1 2.379,67 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a 2° parcela do 13° salário anual. 1201 1 1.201,00 R$          CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a cópias de chaves yale. 7 10 70,00 R$               CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a consero de fechadura. 45 1 45,00 R$               CANTU STANGE E CIA LTDA vlr ref a pastilha de silicone anti derrapante. 4,99 1 4,99 R$                 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA 10.324.034/0001-95 vlr ref a par de luvas para uso em eletricidade. 290 1 290,00 R$             CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA 10.324.034/0001-95 vlr ref a cinto de segurança tipo paraquedista. 74,5 1 74,50 R$               CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA 10.324.034/0001-95vlr ref a calça de brim tamanho 38 para uso da manutenção 50 1 50,00 R$               CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA 10.324.034/0001-95 vlr ref a botina de proteção fechado. 107 1 107,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a mangueira luminosa branca. 7,9 60 474,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a cabo de alimentação fixo. 7,9 5 39,50 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a prego 10 x 10 com cabeça. 10,9 1 10,90 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a oculos incolor kalipso. 7 1 7,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a tubo sold tigre 2,9 3 8,70 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a conexão joelho 90 0,75 1 0,75 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a conesão joelho 6,5 1 6,50 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a TEE 1/2 3 1 3,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a conexão adaptador curto 0,75 1 0,75CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a inpol condulite abacade 1 6 6,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a corfio cabo flex 1,05 4 4,20 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a dexson sistema canalta. 9,9 1 9,90 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58vlr ref a 84 pa pan ph 0,3 6 1,80 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a bucha 8mm. 0,2 6 1,20 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a conexão luva de correr. 10 1 10,00 R$               CELSO MASCHIO & CIA LTDA03.270.660/0001-80 vlr ref a abraçadeira para fixação de mangueira luminosa. 0,1 300 30,00 R$               CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a emenda para mangueira luminosa. 2 10 20,00 R$               CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fio de luz paralelo 2x0,50mm flexível branco. 0,8 25 20,00 R$               CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário oficial do Estado de súmulas de contratos em 07/12/2016. 1751,73 1 1.751,73 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação do Diário Oficial do Estado de aviso de licitação, processo 95, TP 03/2016. 745,42 1 745,42 R$             CLARO S.A.40.432.544/0001-47 vlr ref a serviço de telefonia móvel pessoal - parte dos vereadores - novembro de 2016. 2481,53 1 2.481,53 R$          CLARO S.A.40.432.544/0001-47 vlr ref a serviço de telefonia móvel pessoal - parte administrativa - novembro de 2016. 470,24 1 470,24 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a seviço de telefonia móvel - parte dos vereadores - dezembro de 2016. 1874 1 1.874,00 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a serviço de telefonia móvel - parte administrativa - dezembro de 2016. 678,62 1 678,62 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a serviços de água e esgoto - novembro de 2016. 706,61 1 706,61 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a serviço de água e esgoto - dezembro de 2016. 1368,42 1 1.368,42 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72 vlr ref a diária para POA para os dias 19 e 20/12/2016 para cumprir agenda na Secretaria de Educação do Estado. 300 1,5 450,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA04.311.157/0001-99 vlr ref a assessoria permanente a sistemas de gestão - novembro de 2016. 3815 1 3.815,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA04.311.157/0001-99 vlr ref a locação de software de sistemas de gestão - novembro de 2016. 17700 1 17.700,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a inscrição dos Servidores Roselaine Sonego Bonaldo e Giovane Costa de Oliveira  no treinamento PRONIM CP - rotinas anuais ( encerramento do exercício 2016 e abertura do exercício 2017) promovido pela Dueto Educacional no dia 14/12/2016 450 2 900,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a locação de software de sistemas de gestão - dezembro de 2016. 17700 1 17.700,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a assessoria permanente a sistemas de gestão - dezembro de 2016. 3815 1 3.815,00 R$          ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a eletroc 400x400 mão francesa. 12,872 4 51,49 R$               ELETRONICA TECNO VIDEO 93.400.844/0001-00 vlr ref a controle LG ar-condicionado. 55 1 55,00 R$               ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04vlr ref a manutenção do elevador Atlas - dezembro de 2016. 405,1 1 405,10 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - novembro de 2016. 3600,6 1 3.600,60 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesas com postagens novembro de 2016. 2294,33 1 2.294,33 R$          ERONI LENCINA DA ROSA12.384.592/0001-71 vlr ref a instalação de tubulação para coleta pluvial hall das escadas de ferro. 160 1 160,00 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - dezembro de 2016. 9562,24 1 9.562,24 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - dezembro de 2016. 1887,04 1 1.887,04 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - dezembro de 2016. 853,86 1 853,86 R$             FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref a cartão de natal. 0,43 700 301,00 R$             FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref a informativo Cid Legal. 0,97 2000 1.940,00 R$          FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA91.622.209/0001-42 vlr ref a informativo Cid Legal, Programa Municipal de Educação Fiscal. 0,97 2000 1.940,00 R$          FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA91.622.209/0001-42 vlr ref a informativo Cid Legal, Programa Municipal de Educação Fiscal, informativo n° 49. 0,97 2000 1.940,00 R$          FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA91.622.209/0001-42vlr ref a informativo Cid Legal, Programa Municipal de Educação Fiscal, informativo n° 48. 0,97 2000 1.940,00 R$          FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref a informativo de final de gestão. 4,14 700 2.898,00 R$          FENIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 91.622.209/0001-42 vlr ref a livro cartilha da cidadania. 3,04 1000 3.040,00 R$          FERRAGEM FORGIARINI 12.940.085/0001-20 vlr ref a fechadura para gaveta. 9,9 1 9,90 R$                 FOPAG vlr ref a 2° parcela do 13° salário em dezembro de 2016. 460548,33 1 460.548,33 R$      FOPAGvlr ref fopag celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de novembro de 2016 . 1193672 1 1.193.672,00R$   FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a broca irwin aço. 7,5 2 15,00 R$               FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a broca dtools aço. 3,5 2 7,00 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a bucha 8mm PVC. 0,1 10 1,00 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso chipboard. 0,45 10 4,50 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a produtos de ferragem. 42 1 42,00 R$               FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a caixa sistema. 3 1 3,00 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a tomada pezzi sistema. 6 1 6,00 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONST. E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a oilha rayovac palito AAA. 1,5 12 18,00 R$               GVT03.420.926/0004-77 vlr ref a complemento ao empenho 3/2016 referente a link de internet de 150 MB. 274,96 1 274,96 R$             GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 MB. 114,55 1 114,55 R$             HERMANN E PACHECO ARTIGOS MILITARES LTDA. 08.943.062/0001-49 vlr ref a cassetete bastão retrátil de polímero. 56 2 112,00 R$             HERMES F. DA SILVA LTDA 00.117.066/0001-66 vlr ref a serviço de recarga dos extintores de incêndio. 1169 1 1.169,00 R$          HOTEL ELEVADO LTDA88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento do dia 21 ao dia 22/12/2016 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento do dia 06 ao dia 07/12/2016 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento do dia 19 ao dia 20/12/2016 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORG. PUB. 01.484.706/0001-39 vlr ref a serviço de assessoria e consultoria. 4085,88 1 4.085,88 R$          IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORG. PUB. 01.484.706/0001-39 vlr ref a serviço de assessoria e consultoria. 4085,88 1 4.085,88 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de novembro de 2016. 43041,04 1 43.041,04 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de novembro de 2016. 84536,41 1 84.536,41 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a 2° parcela do 13° salário anual. 43041,04 1 43.041,04 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a 2° parcela do 13° salário anual. 62214,44 1 62.214,44 R$        INTECSOL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA SOLAR LTDA 88.233.515/0001-82vlr ref a aquecedor de água elétrico, com capacidade para 25 litros. 1670 1 1.670,00 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de encargos patronais s/ FOPAG de novembro de 2016. 31496,44 1 31.496,44 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento de NE n° 728, referente ao IPASSP patronal, FOPAG de novembro de 2016. 2916,77 1 2.916,77 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG de novembro de 2016. 35292,66 1 35.292,66 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com inativos referente ao 13° salário de 2016. 23262,1 1 23.262,10 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pensionista  referente ao 13° salário de dezembro de 2016. 24638,32 1 24.638,32 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a 2° parcela do 13° salário anual. 18078,46 1 18.078,46 R$        IPASSP04.870.834/0001-09 vlr ref a complemento da NE n° 763/2016, referente ao IPASSP patronal, 2° parcela do 13° salário. 0,2 1 0,20 R$                 IPASSP04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, referente a 2° parcela do 13° salário. 18540,67 1 18.540,67 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em dezembro de 2016. 23262,1 1 23.262,10 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com pensionista em dezembro de 2016 24638,32 1 24.638,32 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de encargos patronais s/ FOPAG de dezembro de 2016. 32013,77 1 32.013,77 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE n° 812/2016, referente ao IPASSP patronal, FOPAG de dezembro de 2016. 1859,77 1 1.859,77 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG de dezembro de 2016. 34739,2 1 34.739,20 R$        ISAIAS DO AMARAL ROMERO 254.340.710-34vlr ref a diárias para POA para os dias 21 a 22/12/2016, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Educação, no IGAM, participar de reunião com o Dep. Federal Afonso Motta e reunião na Secretaria Estadual de Obras. 300 1,5 450,00 R$             JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53vlr ref a diárias para POA, para os dias 06 a 07/12/2016  a fim de cumprir agenda no IGAM e na Assembléia Legislativa. 300 1,5 450,00 R$             JOÃO DA SILVA CHAVES 603.368.460-53 vlr ref a diária para São Leopoldo/RS no dia 07/12/2016, para cumprir agenda no Projeto Social " Associação Meninos e Meninas de Progresso". 300 0,5 150,00 R$             LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a troca de refil dos bebedouros. 89 12 1.068,00 R$          LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04 vlr ref a diária para POA para os dias 19 e 20/12/2016 para cumprir agenda na Secretaria de Educação do Estado. 300 1,5 450,00 R$             LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 463.005.200-30 vlr ref a diária para POA, para o dia 07/12/2016, a fim de cumprir agenda na RSP Engenharia para tratar de assuntos administrativos da Câmara. 300 0,5 150,00 R$             MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 06 a 07/12/2016  a fim de cumprir agenda no IGAM e na Assembléia Legislativa. 300 1,5 450,00 R$             MARCELO ZAPPE BISOGNO 716.122.200-10vlr ref a diárias para POA para os dias 21 a 22/12/2016, a fim de cumprir agenda na Secretaria Estadual de Educação, no IGAM, participar de reunião com o Dep. Federal Afonso Motta e reunião na Secretaria Estadual de Obras. 300 1,5 450,00 R$             MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 343.559.440-34vlr ref a diária para São Leopoldo/RS no dia 07/12/2016, para cumprir agenda no Projeto Social " Associação Meninos e Meninas de Progresso". 300 0,5 150,00 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA93.264.232/001-38 vlr ref a convites para a Sessão Solene de Instalação da XVII Legislatura 2017 a 2020. 0,88 550 484,00 R$             NATURA FLORICULTURA vlr ref a cerimonial. 100 1 100,00 R$             NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0074-10 vlr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil - dezembro de 2016. 73,9 1 73,90 R$               OI S.A76.535.764/0002-24 vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - dezembro de 2016. 2897,89 1 2.897,89 R$          OI S.A76.535.764/0002-24 vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - dezembro de 2016. 2435,93 1 2.435,93 R$          OI S.A76.535.764/0002-24 vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - dezembro de 2016. 125,63 1 125,63 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA, para os dias 06 a 07/12/2016, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke e João Chaves que irão cumprir agenda  no IGAM e na Assembléia Legislativa. 110 1 110,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA,para os dias 06 a 07/12/2016  a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke e João Chaves que irão cumprir agenda  no IGAM e na Assembléia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA para os dias 21 a 22/12/2016, para conduzir os vereadores Marcelo Bisogno e Isaias Romero que cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Educação, no IGAM, e participar de reunião com o Dep. Federal Afonso Motta e reunião na Secretaria Estadual de Obras. 110 1 110,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA para os dias 21 a 22/12/2016, a fim de conduzir os vereadores Marcelo Bisogno e Isaias Romero que cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Educação, no IGAM, participar de reunião com o Dep. Federal Afonso Motta e reunião na Secretaria Estadual de Obras. 307,5 1,5 461,25 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01vlr ref a lavagem de veículos oficiais ( 2 do Zafira e 2 do Focus) 27,5 4 110,00 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte administrativa - novembro de 2016. 3,58 426,08 1.525,37 R$          POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01vlr ref a gasolina comum - parte dos vereadores - novembro de 2016. 3,58 3793,36 13.580,23 R$        RBS PARTICIPAÇÕES S A 68.737.587/0001-22 vlr ref a cessão de espaço nas estrututras físicas de transmissão de TV do Grupo RBS, para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV Câmara com o sinal do canal 16 da NET - outubro de 2016. 480 1 480,00 R$             RBS PARTICIPAÇÕES S A 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV - novembro de 2016. 480 1 480,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - novembro de 2016. 4536,32 1 4.536,32 R$          REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - dezembro de 2016. 4536,32 1 4.536,32 R$          REI DOS CARTUCHOS 06.990.361/0001-09 vlr ref a toner comp. HP 95 1 95,00 R$               REIS VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref a agenda. 52,9 1 52,90 R$               SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio da Câmara - novembro de 2016.20648,35 1 20.648,35 R$        SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a serviço de limpeza, conservação e higienização do prédio da Câmara - dezembro de 2016. 20648,35 1 20.648,35 R$        SERVIDORES ESTATUTÁRIOSvlr ref a diferença de 13° salário da serv. Leandra Lencina informado na folha como pagamento de licença saúde e maternidade. 164,24 1 164,24 R$             SM ILUMINAÇÃO LTDA05.549.875/0001-60 vlr ref a serviço de manutenção do disjuntor geral de ar-condicionados. 200 1 200,00 R$             SUPERAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68 vlr ref a manutenção do veículo oficial - peças. 3235,79 1 3.235,79 R$          SUPERAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 88.632.369/0001-68vlr ref a serviço de manutenção do veículo oficial - mão de obra. 1680 1 1.680,00 R$          SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme - novembro de 2016. 740 1 740,00 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - novembro de 2016. 601,67 1 601,67 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme - dezembro de 2016. 740 1 740,00 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - dezembro de 2016. 601,67 1 601,67 R$             SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - outubro de 2016 1382,27 1 1.382,27 R$          SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS LTDA06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis - novembro de 2016 1871,87 1 1.871,87 R$          TRI SHOP INFORMATICA 02.511.548/0001-21 vlr ref a computador completo INTEL CORE i5. 6020 5 30.100,00 R$        TRI SHOP INFORMATICA 02.511.548/0001-21vlr ref a licença de uso ou ativação Windowsserver versão 2012 standard. 6420 1 6.420,00 R$          TRI SHOP INFORMATICA 02.511.548/0001-21 vlr ref a licença Corel Draw SUÍT X8. 2830 1 2.830,00 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21vlr ref a nobreak senoidal 3.300 va/1908w, bivolt de entrada, saída 110v, pelo menos 45ax3. 6900 3 20.700,00 R$        TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora. 190 1 190,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para POA para os dias 19 e 20/12/2016, para conduzir os vereadores Daniel Diniz e Luciano Guerra que cumprirão agenda na Secretaria de Educação do Estado. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para POA para os dias 19 e 20/12/2016 para conduzir os vereadores Daniel Diniz e Luciano Guerra que cumprirão agenda na Secretaria de Educação do Estado. 307,5 1,5 461,25 R$             WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a par de luva de látex cano longo tamanho médio. 3,9 6 23,40 R$               WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a botas de borracha cano médio tamanho 39. 31 1 31,00 R$               WALTER MINUZZI JUNIOR ME 93.665.073/0001-83 vlr ref a camisas TV Câmara tipo polo. 49 10 490,00 R$             WALTER MINUZZI JUNIOR ME 93.665.073/0001-83 vlr ref a camisas setor transporte tipo polo. 49 6 294,00 R$             WALTER MINUZZI JUNIOR ME 93.665.073/0001-83 vlr ref a camisas Vigilância tipo polo. 49 16 784,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato de edital ref processo 95, Tomada de Preços 03/2016, 09/12/2016. 200 1 200,00 R$