MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJANEIRO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto. 307,5 2,5 768,75 R$              1° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma. 4,95 1 4,95 R$                  1° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma. 4,95 1 4,95 R$                  A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40 vlr ref a assinatura anual do jornal A Razão referente ano 2017. 447 29 12.963,00 R$         AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - janeiro de 2017. 13623,35 1 13.623,35 R$         ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              ANDREI DE ARAUJO MACHADO 17.626.085/0001-10 vlr ref a reator partida rápida 2x40. 24,9 1 24,90 R$                BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias dezembro de 2016. 110,94 1 110,94 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - janeiro de 2017. 49,68 1 49,68 R$                BANRISUL S/A 92.702.067/0064-70 vlr ref a despesas bancárias - janeiro de 2017. 8 1 8,00 R$                  CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a conserto de abertura de porta com 2 chaves. 80 1 80,00 R$                CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a troca de segredo com 3 chaves. 38 1 38,00 R$                CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a chaves para fechadura de gaveta. 25 1 25,00 R$                CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA 15.292.574/0001-58 vlr ref a pote de luva quimica com 200 gramas. 10,5 2 21,00 R$                CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA 15.292.574/0001-58 vlr ref a máscaras respiratórias descartáveis. 1,56 10 15,60 R$                CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA 15.292.574/0001-58 vlr ref a óculos de proteção 5,18 2 10,36 R$                CARLOS EDUARDO SIMOES DO SANTOS E CIA LTDA 15.292.574/0001-58 vlr ref a protetor solar fator 50. 23,35 2 46,70 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a assento para vaso sanitário comum. 13 4 52,00 R$                CIA JORNALISTICA J.C.JARROS 92.785.989/0001-04vlr ref a renovação de assinatura anual e entregas diárias do Jornal do Comércio ano de 2017. 660 1 660,00 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado de súmulas de contratos, no dia 27/12/2016. 1281,7 1 1.281,70 R$           ELETRYSERVICE 16.802.385/0001-40vlr ref a serviço de identificação e mapeamento de 150 pontos de rede lógica. 1800 1 1.800,00 R$           ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a ,anutenção do elevador - janeiro de 2017. 405,1 1 405,10 R$              EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32vlr ref a despesas com postagens - cota parlamentar - dezembro de 2016. 16042,9 1 16.042,90 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesas com postagens - administrativo - dezembro de 2016. 2416,33 1 2.416,33 R$           ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com a FOPAG dos estagiários - janeiro de 2017. 13659,17 1 13.659,17 R$         FOPAGvlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de janeiro de 2017. 860372,8 1 860.372,80 R$       FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 40.176.679/0001-99 vlr ref a taxa isbn para a 12° edição da lei do Livro. 36 1 36,00 R$                GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 megas - janeiro de 2017. 371,7 1 371,70 R$              INFORMATICA E BAZAR WELTER E KAUFMANN LTDA 09.070.603/0001-34vlr ref a renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo, ano de 2017. 706,8 1 706,80 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais sobre fopag - dezembro de 2016. 43041,11 1 43.041,11 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref a complemento de empenho de INSS, referente a encargos patronais s/ fopag - dezembro de 2016. 0,17 1 0,17 R$                  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais sobre fopag - dezembro de 2016. 83401,85 1 83.401,85 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em janeiro de 2017. 23262,1 1 23.262,10 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com pensionista em janeiro de 2017. 25468,14 1 25.468,14 R$         JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - janeiro de 2017 1464 1 1.464,00 R$           LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto. 307,5 2,5 768,75 R$              LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68vlr ref a diária para POA, para os dias 18 a 20/01/2017, a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" promovido pela Dueto. 307,5 2,5 768,75 R$              MARLI PREVEDELLO VIEIRA 654.834.560-68vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 18 a 20/01/2017 a fim de participar do curso "Pronim LC - Licitações e Contratos" ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              NERCI JOSE HEISLER 94.371.374/0001-67 vlr ref a conserto de pneu, placa IRP - 2746. 35 1 35,00 R$                NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0074-10 vlr ref a assinatura de tv a cabo para sala do estúdio. 73,9 1 73,90 R$                OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - janeiro de 2017. 25,93 1 25,93 R$                OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - janeiro de 2017. 2870,88 1 2.870,88 R$           OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço telefonia fixa - parte vereadores - janeiro de 2017. 3060,26 1 3.060,26 R$           PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60vlr ref a contrato de seguro dos estagiários, a contar de 13/11/2016, válido por um (01) ano. 392,4 1 392,40 R$              POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum, dezembro de 2016. 3,58 344,69 1.233,99 R$           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum, dezembro de 2016. 3,58 3854,57 13.799,36 R$         POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a lavagem de veículo - dezembro de 2016. 27,5 1 27,50 R$                POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum. 3,899 35,9066 140,00 R$              POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum. 3,899 35,9066 140,00 R$              POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum. 3,899 46,17 180,02 R$              PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.378.102/0001-08 vlr ref a e-cpf, por token, validade 1 ano. 140,65 2 281,30 R$              RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC. LTDA 91.624.734/0001-05 vlr ref a calça para uniforme 10 unidades na cor azul marinho. 900 1 900,00 R$              RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFEC. LTDA 91.624.734/0001-05 vlr ref a calça para uniforme 4 unidades na cor preta. 356 1 356,00 R$              SYSTEM COMERCIO, SUPRIM, ASSIST. TECN COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - dezembro de 2016. 2172,26 1 2.172,26 R$           SYSTEM COMERCIO, SUPRIM, ASSIST. TECN COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - dezembro de 2016. 102,68 1 102,68 R$              TATIANA MOREIRA GUERRA - ME 07.308.975/0001-20 vlr ref a cabo hdmi 5 mts. 59 1 59,00 R$                TRI SHOP INFORMÁTICA  02.511.548/0001-21 vlr ref a bolsa de transporte para câmeras profissionais. 989 3 2.967,00 R$           TRI SHOP INFORMÁTICA  02.511.548/0001-21 vlr ref a televisor Smart TV LED 43" Full HD. 2628 3 7.884,00 R$           VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA 97.093.173/0001-33 vlr ref a assinatura anual do Jornal A Cidade referente ano de 2017. 100 22 2.200,00 R$           VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível em viagem a POA, no dia  31/01/2017 a fim de conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Zanini Guerra e Celita da Silva, que representarão a CMVSM na Sessão Solene de Eleição e Posse dos Membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 200 1 200,00 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para POA, para o dia 31/01/2017, a fim de  conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Zanini Guerra e Celita da Silva, que representarão a CMVSM na Sessão Solene de Eleição e Posse dos Membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 307,5 0,5 153,75 R$              WOLFRAN ENGENHARIA LTDA 17.259.981/0001-99vlr ref a projeto de engenharia  em serviços de telecomunicação para elaboração de projeto técnico para ampliação de potência para 8.0 KW. 6500 1 6.500,00 R$