MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasFEVEREIRO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalA RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação em caderno normal do aviso de retificação do edital de licitação, referente ao pregão 1/2017, publicado em 19/01/2017. 133,92 1 133,92 R$             A RAZÃO EDITORA LTDA 06.048.233/0001-40vlr ref a publicação em caderno normal do Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2016. Publicado em 20/01/2017. 535,68 1 535,68 R$             ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, nos dias 05 a 06/02/2017, a fim de cumprir agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM. 300 1,5 450,00 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, nos dias 16 a 17/02/2017, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA. 300 1,5 450,00 R$             AVATO TECNOLOGIA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto - janeiro de 2017. 836,94 1 836,94 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - janeiro de 2017. 2927,99 1 2.927,99 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias, fevereiro de 2017. 60,72 1 60,72 R$               C. CARNIELUTTI E IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a 18 carimbos automáticos sendo 10 com reaproveitamento. 460 1 460,00 R$             CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a copia de chave tetra. 20 1 20,00 R$               CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a chaves rela fechadura de gaveta. 10 2 20,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a reator eletronico taschibra. 29,9 2 59,80 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a lampada fluorescente 36W. 6,5 4 26,00 R$               CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - janeiro de 2017. 1999,44 1 1.999,44 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - janeiro de 2017. 414,29 1 414,29 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e esgoto - janeiro de 2017. 1059,44 1 1.059,44 R$          DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 90.379.215/0001-58 vlr ref a cimento 50 kg. 38,5 1 38,50 R$               DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 90.379.215/0001-58 vlr ref a brita n°1. 8,9 4 35,60 R$               DALLASTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 90.379.215/0001-58 vlr ref a areia comum. 8 4 32,00 R$               DETRAN 01.935.819/0001-03vlr ref a despesa com seguro obrigatório para o exercício 2017 dos veículos oficiais - Zafira IPY - 5024 e Focus IRP - 2746. 67,84 2 135,68 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a locação de software de sistema de gestão - janeiro de 2017. 17700 1 17.700,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de assessoria permanente - janiero de 2017. 3815 1 3.815,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a treinamento do servidor Leonir Dutra Sobrinho no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017. 780 1 780,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a treinamento da servidora Marli Prevedello Vieira no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017. 780 1 780,00 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a treinamento da servidora Alexandra Ribeiro de Souza Schimanko no Sistema Pronim LC - Licitações e Contratos, nos dias 19 a 20 de janeiro de 2017. 780 1 780,00 R$             ELETRONICA RIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 91.198.788/0001-48 vlr ref a conserto de amplificador de som, localizado no plenário. 360 1 360,00 R$             ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - fevereiro de 2017. 405,1 1 405,10 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesas com postagens - cota parlamentar - janeiro de 2017. 4008,2 1 4.008,20 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesas com postagens - administrativo - janeiro de 2017. 282,77 1 282,77 R$             ESTAGIÁRIOvlr ref a complemento da despesa com a FOPAg dos estagiários de janeiro de 2017. 690,55 1 690,55 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - fevereiro de 2017. 13474,01 1 13.474,01 R$        FOPAG vlr ref a férias indenizatórias da servidora Thais Hoerlle. 992,4 1 992,40 R$             FOPAGvlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de fevereiro de 2017. 841129,07 1 841.129,07 R$      FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref a crachás. 6 74 444,00 R$             FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a fechadura Stam' 7,5 1 7,50 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso cb panela. 0,2 30 6,00 R$                 FRB COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso chipboard. 0,15 27 4,05 R$                 GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 megas - fevereiro de 2017. 371,7 1 371,70 R$             HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento para carro oficial do dia 05/02/2017 á 06/02/2017. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento para carro oficial do dia 16/02/2017 á 17/02/2017. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a assessoramento jurídico, contábil e de gestão - janeiro de 2017. 4085,88 1 4.085,88 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017. 42937,02 1 42.937,02 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017. 78226,66 1 78.226,66 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref a complemento de empenho de INSS, referente aos encargos patronais s/ FOPAG de janeiro de 2017. 0,02 1 0,02 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de janeiro de 2017. 37435,88 1 37.435,88 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE n° 78/2017, referente ao IPASSP patronal, FOPAG janeiro de 2017. 1505,07 1 1.505,07 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG janeiro de 2017. 48048,8 1 48.048,80 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em fevereiro de 2017. 23262,1 1 23.262,10 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com pensionistas em fevereiro de 2017. 25468,14 1 25.468,14 R$        LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 120 118,80 R$             LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a copos descartáveis para água, 200 ml. 0,0359 2500 89,75 R$               MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA, nos dias 05 a 06/02/2017, a fim de cumprir agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM. 300 1,5 450,00 R$             MARILISE PENNA ALBERTANI - ME 12.041.681/0001-15vlr ref a confecção de manta magnética preta, para identificação das siglas dos partidos. 7 7 49,00 R$               MARILISE PENNA ALBERTANI - ME 12.041.681/0001-15 vlr ref a confecção de placa de alumínio, para identificação dos vereadores. 36 22 792,00 R$             MARILISE PENNA ALBERTANI - ME 12.041.681/0001-15vlr ref a confecção de manta magnética preta, com letra adesiva, tipo aço escovado para identificação dos vereadores. 14 21 294,00 R$             MARILISE PENNA ALBERTANI - ME 12.041.681/0001-15vlr ref a confecção de display em acrílico, para identificação de vereadores e partidos. 40 12 480,00 R$             NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0074-10 vlr ref a assinatura de TV a cabo para a sala do estúdio - janeiro de 2017. 73,9 1 73,90 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - fevereiro de 2017. 4365,52 1 4.365,52 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref a serviço de telefonia fixa -  parte administrativo - fevereiro de 2017. 2705,74 1 2.705,74 R$          PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01.378.102/0001-08vlr ref a estorno parcial da NE n° 23/2017 do mês de janeiro, pois o Vereador Francisco Harrison já possuia e-cpf tipo A3. 140,65 1 140,65 R$             RBS PARTICIPAÇÕES 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7 - dezembro de 2016. 480 1 480,00 R$             RBS PARTICIPAÇÕES 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7 - janeiro de 2017. 480 1 480,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado - janeiro de 2017. 4536,22 1 4.536,22 R$          REFRIGERAÇÃO VK 89.157.663/0001-28vlr ref a serviço de transferência de local dos condensadores de ar condicionado. 600 1 600,00 R$             SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02.220.169/0001-82vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - janeiro de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$        SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manuteção corretiva e preventiva do sistema CFTV - janeiro de 2017. 601,67 1 601,67 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44 vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico 24 horas - janeiro de 2017. 740 1 740,00 R$             SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECNICA COPIADORAS 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionários, máquina e concumíveis - janeiro de 2017. 1780,92 1 1.780,92 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA 02.511.548/0001-21 vlr ref a HUB ou concentrador 100 Mb, 5 ou 8 portas. 49 6 294,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 05 a 06/02/2017 a fim de conduzir os vereadores Adelar Vargas e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM. 200 1 200,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, nos  dias 05 a 06/02/2017 a fim de conduzir os vereadores Adelar Vargas e Manoel Badke que cumprirão agenda no IPE/RS, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, no IBSaúde e no IGAM. 307,5 1,5 461,25 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 16 a 17/02/2017 a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, nos  dias 16 a 17/02/2017 a fim de conduzir o Presidente da Câmara  vereador Admar Pozzobom  que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de POA. 307,5 1,5 461,25 R$             VIDEOMART BROADCAST LTDA 00.323.487/0001-43vlr ref a switcher de produção HD 8M/E´s com controladora e software adicional cenário virtual em tempo real. 199000 1 199.000,00 R$      VIDEOMART BROADCAST LTDA 00.323.487/0001-43vlr ref a estação de trabalho de alta Workstation Sistema Workstation completo. 17150 4 68.600,00 R$        ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA 92.821.701/0026-68 vlr ref a assinatura do Jornal Diário de Santa Maria. 616,8 29 17.887,20 R$        ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de edital republicação extrato edital referente processo 06/2017 pregão 01/2017, dia 19/01/2017. 300 1 300,00 R$