MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasMARÇO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 e 24/03/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, visita ao centro de Bem-Estar Animal em Canoas-RS e Presidência da FASE. 30 1,5 45,00 R$               1 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma. 5,9 1 5,90 R$                 AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica - fevereiro de 2017. 11800,07 1 11.800,07 R$        AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - março de 2017. 15256,08 1 15.256,08 R$        ALEXANDRE CARVALHO LUCENA ME 93.059.004/0001-26 vlr ref a PA MQ PN PH ZA MA 06X30 100 0,08 8,00 R$                 ARTQUADROS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA. 90.763.590/0001-05 vlr ref a paspatur branco tamanho 36cmx30cm. 10 20 200,00 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectidade de rede e prevenção de ameaças com suporte remoto - fevereiro de 2017. 836,94 1 836,94 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2017. 2415,1 1 2.415,10 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - março de 2017. 71,28 1 71,28 R$               BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA 10.299.839/0001-26vlr ref a café em grão torrado com qualidade superior em embalagem de 1kg. 32,7 10 327,00 R$             C. CARNIELUTTI & IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a carimbo. 20 1 20,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a ilumi soquete p/ fluor. 1,25 4 5,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a inpol condulite abraçadeira fixador. 1,25 4 5,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a taschibra lampada led 8W. 16,9 2 33,80 R$               CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) do aviso de retificação do edital de licitação, referente ao pregão 01/2017. 946,26 1 946,26 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesas com telefonia móvel - parte dos vereadores - fevereiro de 2017. 2296,05 1 2.296,05 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesas com telefonia móvel - parte administrativa - fevereiro de 2017. 415,22 1 415,22 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e esgoto - fevereiro de 2017. 1006 1 1.006,00 R$          CUNHA & ZAMPIERI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.137.717/0001-82 vlr ref a atualização de software/mapas de GPS Patrimônio n° 5260. 60 1 60,00 R$               DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do Legislativo - fevereiro de 2017. 3815 1 3.815,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - fevereiro de 2017. 17700 1 17.700,00 R$        ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador Atlas Achindler - março de 2017. 405,1 1 405,10 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - administrativo - fevereiro de 2017. 450,5 1 450,50 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - fevereiro de 2017. 2619,7 1 2.619,70 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - março de 2017. 10221,63 1 10.221,63 R$        FOPAGvlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão de março de 2017. 880547,86 1 880.547,86 R$      FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a fechadura stamm 302 inox 9 1 9,00 R$                 FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERV.AUTOMOTIVOS LT 17.517.201/0001-63 Manutenção veículo Zafira 900,00                   1 900,00 R$             FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERV.AUTOMOTIVOS LT 17.517.201/0001-63 vlr ref a peças para a manutenção do veículo oficial Zafira, placa IPY 5024. 2774,29 1 2.774,29 R$          FULL BROADCAST E AUDIO EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 vlr ref a conversor SDI para HDMI DD 103SA. 1050 10 10.500,00 R$        GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 megas - março de 2017. 371,69 1 371,69 R$             HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para carro oficial do dia 23/03/2017 ao dia 24/03/2017 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para carro oficial no dia 08/03/2017 na cidade de POA. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39vlr ref a assessoramento e consultoria jurídica, contábil e de gestão - fevereiro de 2017. 4085,88 1 4.085,88 R$          IMPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 97.163.166/0001-60 vlr ref a sabonete líquido de 800ml. 6,9 100 690,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2017. 80937,74 1 80.937,74 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2017. 42937,03 1 42.937,03 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em Março de 2017. 23262,1 1 23.262,10 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Março de 2017. 25468,14 1 25.468,14 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2017. 31368,26 1 31.368,26 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE n° 138, referente ao IPASSP patronal s/ FOPAG - fevereiro de 2017. 301,16 1 301,16 R$             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial - fevereiro de 2017. 39076,54 1 39.076,54 R$        JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 e 24/03/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, visita ao centro de Bem-Estar Animal em Canoas-RS e Presidência da FASE. 300 1,5 450,00 R$             LEANDRO MARTINS & CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 240 237,60 R$             LEANDRO MARTINS & CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a copos descartáveis para água, 200ml. 0,0359 37500 1.346,25 R$          LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref higienização dos bebedouros - fevereiro de 2017. 270 1 270,00 R$             LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0002-81 vlr ref a filtro de água. 156 1 156,00 R$             LORENA DE LOURDES SOUZA SANTOS 403.141.110-34vlr ref a diárias para POA, nos dias 07 a 08/03/2017, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa. 300 1,5 450,00 R$             MANZON E BRAIDA LTDA - ME 94.275.674/0001-42 vlr ref a telha de fibrocimento. 66,8 3 200,40 R$             MARILISE PENNA ALBERTANI 12.041.681/0001-15 vlr ref a confecções de adesivos tipo decalque sem fundo com letras pretas. 4 16 64,00 R$               MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 e 24/03/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, visita ao centro de Bem-Estar Animal em Canoas-RS e Presidência da FASE. 300 1,5 450,00 R$             MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 21.274.650/0001-03 vlr ref a cartões de memória Sony sxs-1 sbs-64glb read3 . 5gbps 2498 2 4.996,00 R$          MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 21.274.650/0001-03 vlr ref a cartões de memória Sony sxs-1 sbs-64glb read3 . 5gbps 2498 2 4.996,00 R$          MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 21.274.650/0001-03vlr ref a fone de ouvido profissional, duplo EAR, estéreo dinâmico e fechado. 719 1 719,00 R$             MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 21.274.650/0001-03 vlr ref a cartões de memória Sony sxs-1 sbs-64glb read3 . 5gbps 2498 3 7.494,00 R$          MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 21.274.650/0001-03vlr ref a fone de ouvido profissional, duplo EAR, estéreo dinâmico e fechado. 719 2 1.438,00 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10 vlr ref a assinatura de TV a cabo, plano tv net fácil - março de 2017. 73,9 1 73,90 R$               OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - março de 2017. 2527,61 1 2.527,61 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - março de 2017. 3908,04 1 3.908,04 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, nos dias 07 a 08/03/2017, a fim de conduzir a vereadora Lorena de Lourdes, que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, para os dias 07 a 08/03/2017, a fim de conduzir a vereadora Lorena de Lourdes, que irá cumprir agenda na Assembleia Legislativa. 110 1 110,00 R$             PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem de veículo, semanal completa - janeiro de 2017. 100 1 100,00 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota parlamentar - fevereiro de 2017. 3,51 3239,68 11.371,28 R$        POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota administrativa - fevereiro de 2017. 3,51 220,22 772,97 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado - fevereiro de 2017 4536,22 1 4.536,22 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - fevereiro de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$        SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 20.418.936/0001-44vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 horas -  fevereiro de 2017. 740 1 740,00 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - fevereiro de 2017. 601,67 1 601,67 R$             SYSTEM COM. SUPRIM.ASSIST. TÉCNICA COPIADORAS LTDA 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e consumíveis, fevereiro de 2017. 1807,78 1 1.807,78 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a cartão de memória 8gb multilaser 3 23 69,00 R$               VALDECI BASTOS - ME 14.403.909/0001-03vlr ref a serviço de conserto de vazamento e desentupimento em 4 mictórios. 690 1 690,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, para os dias 23 e 24/03/2017, para conduzir os vereadores João Kaus, Marion Mortari e Adelar Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, visita ao centro de Bem-Estar Animal em Canoas-RS e Presidência da FASE. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, nos dias 23 a 24/03/2017, a fim de conduzir os vereadores João Kaus, Marion Mortari e Adelar Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda, Assembleia Legislativa, visita ao centro de Bem-Estar Animal em Canoas-RS e Presidência da FASE. 307,5 1,5 461,25 R$             VIDRAÇARIA PICCOLO LTDA 95.618.419/0001-18 vlr ref a vidro liso 3mm. 70 4,2857 300,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato referente a processo 20/2017, Pregão 02/2017. 240 1 240,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00 vlr ref a assinatura do jornal zero hora, com 365 edi - ano de 2017. 1240,9 1 1.240,90 R$