MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasABRIL2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM. 300 0,5 150,00 R$            ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar  para Brasília no dia 10/04/2017. 300 1 300,00 R$            ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus. 450 3,5 1.575,00 R$         ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP. 300 1,5 450,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Medalhas Coração do Rio Grande. 282 2 564,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Chico Mendes. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Cronel Pilar. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Manuel Pena Xavier 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Dr. Flávio Cassol. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Santos Dumont 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Coemenda Dr. José Mariano da Rocha Filho. 95 3 285,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Zumbi dos Palmares. 95 3 285,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Comenda Diacono João Luiz Pozzobon. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Medalhas Mérito Esportivo Valdemar Rodrigues Martins. 95 2 190,00 R$            ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a Medalha Acampamento. 95 2 190,00 R$            ARI DA CAS IRMÃOS LTDA 95.596.763/0002-34 vlr ref a filtro para coar café, de papel n° 103. 3,1 20 62,00 R$              AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto - março de 2017. 836,94 1 836,94 R$            AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a instalação de link de internet 50MB/s, 100% por meio de fibra óptica, com material e mão de obra. 1500 1 1.500,00 R$         AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a fornecimento de internet dedicada de 50MB/s, 100% por meio de fibra óptica, com IP fixo, simetria de banda, suporte 24h, referente a 15 dias do mês de março de 2017. 900 1 900,00 R$            BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017. 2099,28 1 2.099,28 R$         C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA. 87.527.792/0001-35 vlr ref a cartões de visita. 1 50 50,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a pilha sony alcalina pq AA. 6,5 2 13,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a mister campainha sem fio. 45 2 90,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a lampada halogenea Taschi. 6 1 6,00 R$                CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão 02/2017, no dia 17/02/2017. 69,02 9,81 677,09 R$            CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação de sumulas de contratos, no dia 17/02/2017. 69,02 31,23 2.155,49 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado das súmulas de contratos - fevereiro de 2017. 2223,82 1 2.223,82 R$         CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado, de aviso de retificação de edital de licitação no dia 31/03/2017, pregão 03/2017. 69,02 13,71 946,2642CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - março de 2017. 394,52 1 394,52 R$            CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - parte vereadores - março 2017. 2257,78 1 2.257,78 R$         CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e esgoto - março 2017. 1248,38 1 1.248,38 R$         DEILI GRANVILLE SILVA 353.542.240-04vlr ref a diárias para Caxias do Sul/RS, para os dias 17 e 18/04/2017, onde cumprirá agenda com Jonatan Maia Presidente da Assoc. Caxiense de Esportes Náuticos, com Sidinei Gomes e  Denise Silva da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, reunião com o prefeito de Caxias do Sul Sr. Daniel Guerra, reunião com o vereador Adiló Didomenico e reunião com o presidente da Câmara de Caxias do Sul Sr. Felipe Gremelmaier. 300 1,5 450,00 R$            DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do Legislativo - março de 2017. 3815 1 3.815,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a Sistema de Gestão do Legislativo - março de 2017. 17700 1 17.700,00 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - março de 2017. 2601,65 1 2.601,65 R$         EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - administrativo - março de 2017. 2034,01 1 2.034,01 R$         EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39vlr ref a publicação de edital Jornal Correio de Povo extrato edital processo 41/2017, pregão 04/2017 - material de expediente. 250 1 250,00 R$            ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários no mês de abril de 2017. 11994,14 1 11.994,14 R$       FABIANO SALLES BOHRER 009.365.120-16vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom e o Vereador João Ricardo Vargas que cumprirão agenda para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM. 205 0,5 102,50 R$            FOPAGvlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão do mês de abril de 2017. 871156,79 1 871.156,79 R$     FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a pilha rayovac eletro. 1 9,5 9,50 R$                FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a targeta loth. 1 2 2,00 R$                FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a caixa sistema. 1 3 3,00 R$                FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a pulsador de campanhia. 1 5,5 5,50 R$                FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a registro herc de esfera soldavel. 1 8 8,00 R$                FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso cb panela. 20 0,25 5,00 R$                FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a manutenção do veículo oficial Ford Focus, placa IRP 2746. 60 1 60,00 R$              FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a peças para veículo oficial Ford Focus, placa IRP 2746. 210,7 1 210,70 R$            GABRIEL PACHECO 24.466.972/0001-34 vlr ref a kit de bastão retrátil. 73,9 2 147,80 R$            GABRIEL PACHECO 24.466.972/0001-34 vlr ref a porta bastão em polímero. 28,3 6 169,80 R$            GVT 03.420.926/0004-77 vlr ref a link de internet de 150 megas, abril de 2017. 371,7 1 371,70 R$            HAMILTON BINATO 93.765.345/0001-17 vlr ref a cópias coloridas. 1 15 15,00 R$              HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA 05.922.293/0001-88 vlr ref a álcool gel para higienização das mãos, 4,7 kg. 39,2 7 274,40 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA do dia 09/04/2017 ao dia 10/04/2017. 1 15 15,00 R$              HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA do dia 11/04/2017 ao dia 12/04/2017. 1 15 15,00 R$              IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PÚB. 04.4844.706/0001-39vlr ref a assessoramento e consultoria jurídica, contábil e de gestão - março de 2017. 4085,88 1 4.085,88 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017. 46986,28 1 46.986,28 R$       INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017. 81338,16 1 81.338,16 R$       IPASSP vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG do mês de março de 2017. 34090,68 1 34.090,68 R$       IPASSPvlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ FOPAG de março de 2017. 42064,35 1 42.064,35 R$       IPASSPvlr ref a complemento da NE n° 195, referente ao IPASSP patronal s/ FOPAG de março de 2017. 0,19 1 0,19 R$                IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em Abril de 2017. 23262,1 1 23.262,10 R$       IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Abril de 2017. 25468,14 1 25.468,14 R$       JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a cartôes de visita. 10 28 280,00 R$            JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender as despesas de pronto pagamento - serviços - abril 2017. 1464 1 1.464,00 R$         JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender as despesas de pronto pagamento - material de consumo - abril 2017. 1464 1 1.464,00 R$         JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP. 300 1,5 450,00 R$            JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS 429.814.090-34vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM. 300 0,5 150,00 R$            JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref a diária para as cidades de Passo Fundo e Marau, no dia 06/04/2017, a fim de acompanhar o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom e o Vereador João Ricardo Vargas que cumprirão agenda para conhecer os sistemas de segurança implementados nestas cidades à convite da CACISM. 205 0,5 102,50 R$            LEANDRO MARTINS E CIA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 240 237,60 R$            LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a higienização de 6 bebedouros de água. 270 1 270,00 R$            LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para cumprir agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP. 300 1,5 450,00 R$            MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar  para Brasília no dia 10/04/2017. 300 1 300,00 R$            MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus. 450 3,5 1.575,00 R$         MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, para o dia 27/04/2017, para cumprir agenda com o  vice governador José Paulo Cairoli. 300 0,5 150,00 R$            NARA MEDIANEIRA SILVEIRA 03.406.750/0001-56 vlr ref a GLP envasado em botijão de 13kg. 1 65 65,00 R$              NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil para a sala do estúdio - abril de 2017. 73,9 1 73,90 R$              OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - abril 2017. 2667,2 1 2.667,20 R$         OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - abril de 2017. 5466,9 1 5.466,90 R$         ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 09/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo que viajarão a Brasília no dia 10/04/2017. 110 1 110,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para POA, para o dia 09/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo que viajarão a Brasília no dia 10/04/2017. 307,5 1 307,50 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, no dia 13/04/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo de volta a Santa Maria vindos de Brasília. 110 1 110,00 R$            ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diária para POA, para o dia 13/04/2017, para  conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Manoel Badke e Vanderlei Araujo de volta a Santa Maria vindos de Brasília. 307,5 0,5 153,75 R$            PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem de veículos oficiais - março de 2017. 80 1 80,00 R$              POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - administrativo - março de 2017. 3,51 295,53 1.037,31 R$         POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - parte vereadores - março 2017. 3,51 3589,68 12.599,78 R$       RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0026-68 vlr ref a publicação de edital referente prêmio consciência ecológica 2017. 254,4 1 254,40 R$            RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0026-68vlr ref a publicação de edital no jornal Diário de Santa Maria, referente republicação Pregão 03, dia 31/03/2017. 159 1 159,00 R$            RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0026-68vlr ref a publicação de edital sobre Audiência Pública Iluminação Pública e Transparência. 222,6 1 222,60 R$            RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0026-68 vlr ref a publicação de edital de nomeação 01/2017. 477 1 477,00 R$            RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0026-68vlr ref a publicação de extrato de edital processo 41/2017, pregão 04/2017 - material de expediente. 159 1 159,00 R$            RBS PARTICIPAÇÕES S.A 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB - fevereiro de 2017. 480 1 480,00 R$            REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - março de 2017. 4536,32 1 4.536,32 R$         SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a despesa com limpeza das dependências da CMVSM - março de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$       SM ILUMINAÇÃO 05.549.875/0001-60vlr ref a elaboração de projeto executivo detalhado de climatização do Plenário e do espaço da lancheria. 14000 1 14.000,00 R$       STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA 97.062.871/0001-71 vlr ref a caixas de chá com 10 sachês. 3,29 40 131,60 R$            SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - matço de 2017. 601,67 1 601,67 R$            SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviços de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - março de 2017. 740 1 740,00 R$            SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TEC. COPIADORAS 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviço de cópias e encadernação, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis - março de 2017. 2342,09 1 2.342,09 R$         TRI SHOP INFORMÁTICA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora duas (2) HP M1132 e uma (1) HP P1505. 335 1 335,00 R$            VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diária para POA, no dia 09/04/2017, a fim de embarcar  para Brasília no dia 10/04/2017. 300 1 300,00 R$            VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diárias para Brasília, nos dias 10 a 13/01/2017, onde cumprirá agenda no dia 10/04 com o Dep. Fed. José Afonso Ebert Hamm, Dep. Fed. Jêronimo Goergen e Dep. Fed. Luis Carlos Heinze, no dia 11/04 com a Senadora Ana Amélia Lemos, Senador Lasier Martins, Senador Romário de Souza Farias, Dep. Fed. José Otávio Germano, Dep. Fed. Onyx Lorenzoni e Dep. Fed. Luis Antonio Franciscatto Covatti, no dia 12/04 entrega de projeto no Ministério da Justiça e Segurança, reunião com Dep. Fed. Mara Gabrilli, Dep. Fed. Yeda Crusius e no dia 13/04 reunião na EBSERH e com o Dep. Fed. Danrlei de Deus. 450 3,5 1.575,00 R$         VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, nos dias 11 e 12/04/2017, para conduzir os vereadores João Kaus, Alexandre Vargas e Luciano Guerra que cumprirão agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP. 110 1 110,00 R$            VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 11 e 12/04/2017 para conduzir os vereadores João Kaus, Alexandre Vargas e Luciano Guerra que cumprirão agenda com o Secretário de Estado Geovane Feltes, com o Presidente da Assembleia Legislativa Edgar Pretto e no IGP. 307,5 1,5 461,25 R$            WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref a passagem aérea POA - Brasília, ida dia 10/04/2017 e retorno dia 13/04/2017, para Vereador Admar Pozzobom. 1467,75 1 1.467,75 R$         WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref a passagem aérea POA - Brasília, ida dia 10/04/2017 e retorno dia 13/04/2017, para Vereadores Vanderlei Araujo e Manoel Badke. 1467,75 2 2.935,50 R$         ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de edital no Jornal Zero Hora referente Pregão 03, no dia 31/03/2017. 250 1 250,00 R$