MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasMAIO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalSYSTEM COM. SUPRIM. E ASSIT. TECN. COPIADORAS 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópias, com fornecimento de funcionário, máquinas e consumíveis, abril de 2017. 1930,18 1 1.930,18 R$       ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secrretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. 300 1,5 450,00 R$          ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda  na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS. 356,3 1,5 534,45 R$          ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 356,3 1,5 534,45 R$          AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a consumo de energia elétrica - abril de 2017. 13330,2 1 13.330,20 R$     AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a consumo de energia elétrica - maio de 2017. 8607,91 1 8.607,91 R$       ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique. 356,3 2,5 890,75 R$          ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda  na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS. 356,3 1,5 534,45 R$          ASSOCIAÇÃO BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS 06.963.327/0001-45vlr ref a anuidade da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa. 4500 1 4.500,00 R$       ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a papel contact, rolo com 10mx45cm. 36,89 2 73,78 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a fita adesiva crepe. 7,09 50 354,50 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a fita adesiva transparente. 2,9 50 145,00 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a grampeador de metal grampo 26/6. 30 10 300,00 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a grampo trilho plástico. 0,28 250 70,00 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a pastas suspensas com ferragem. 1,29 50 64,50 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a grampeador grande, grampos 9/14. 87,5 2 175,00 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a perfurador com 02 furos, capacidade para até 10 folhas. 98,9 2 197,80 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a caixa clips metal 3/0 com 50 unidades cada. 1,6 50 80,00 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a caixa grampo 23/10 com 5000 unidades. 14 5 70,00 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a caixa com grampo 23/8 c 5000 unidades. 11,05 5 55,25 R$            ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a cola líquida 40 gr. 0,79 200 158,00 R$          AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA 88.091.244/0001-78 vlr ref a pilha para controle do alarme do veículo oficial Ford Focus. 5 1 5,00 R$              AVATO TECNOLOGIA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - abril de 2017. 836,94 1 836,94 R$          AVATO TECNOLOGIA 07.756.651/0001-55 vlr ref a link de internet dedicada de 50 MB/s - abril de 2017. 1800 1 1.800,00 R$       BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017. 1713,52 1 1.713,52 R$       C. CARNIELUTTI & IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 35 1 35,00 R$            C. CARNIELUTTI & IRMÃOS LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 35 1 35,00 R$            CELITA DA SILVA 403.783.730-72vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique. 356,3 2,5 890,75 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação no dia 05/04/2017 do aviso de licitação, pregão 04/2017. 69,02 11,76 811,68 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) de súmulas de contratos, mês de março de 2017. 276,04 1 276,04 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no Diário Oficial do Estado (CORAG) de súmulas de contratos, mês de março de 2017. 939,4 1 939,40 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - abril de 2017. 405,54 1 405,54 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - abril de 2017. 2517,36 1 2.517,36 R$       CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a consumo de água e esgoto - abril de 2017. 1617,74 1 1.617,74 R$       CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a diárias para POA, nos dias 10,11 e 12/05/2017, para participar do curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a passagens de ida e volta para POA onde participará de curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrõnico de 10 a 12/05/2017 pelo IGAM. 79,35 2 158,70 R$          DEILI GRANVILLE SILVA 353.542.240-04vlr ref a despesa com locomoção ida e volta para a cidade de Caxias do Sul, onde cumpriu diversas agendas, nos dias 17 e 18/04/2017. 79,35 2 158,70 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - abril de 2017. 17700 1 17.700,00 R$     DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do Legislativo - abril de 2017. 3815 1 3.815,00 R$       ELETRONICA FRAZZON LTDA 93.502.656/0001-93 vlr ref a exaustor com tensão de alimentação igual a 220 volts. 178 1 178,00 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - abril de 2017. 405,1 1 405,10 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador Atlas Schindler - maio de 2017. 405,1 1 405,10 R$          EMBRATEL 33.530.486/0133-79vlr ref a fatura de janeiro de 2014 não recebida pela Câmara para pagamento. 22,77 1 22,77 R$            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagem - cota parlamentar - abril de 2017. 2271,2 1 2.271,20 R$       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagem - administrativo - abril de 2017. 514,17 1 514,17 R$          EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 vlr ref a publicação edital ar condicionado. 250 1 250,00 R$          EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39vlr ref a publicação de extrato de edital referente ao Processo n° 53/2017, Concorrência n° 01/2017, serviço de reprografia e encadernação. 250 1 250,00 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - maio de 2017. 11411,39 1 11.411,39 R$     FAN IDEIAS LTDA - ME 09.101.008/0001-19vlr ref a passagens aéreas. Saída dia 06/06/2017: POA - Foz do Iguaçu, retorno dia 09/06/2017: Foz do Iguaçu - Guarulhos - POA, para o servidor Jorge Luis da Silva que participará da Asembleia Nacional da ASTRAL. 750 1 750,00 R$          FOPAGvlr ref FOPAG celetistas, vereadores, estatutários, cargos em comissão do mês de Maio de 2017. 994256,81 1 994.256,81R$   FOPAGvlr ref a diferença de vencimento, férias e 13° salário referente revisão geral anual de servidores CC. 634,75 1 634,75 R$          FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a targeta loth 2 1 2,00 R$              FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso chipboard. 0,1 10 1,00 R$              FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a torneira boia astra. 12 1 12,00 R$            FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a bucha gesso 15/23mm. 0,5 4 2,00 R$              FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a bucha gesso 04/16mm. 0,4 4 1,60 R$              FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a parafuso chipboard. 0,2 4 0,80 R$              FRB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a veda calha alumínio. 16 2 32,00 R$            GVT 03.420.926/0004-77vlr ref a saldo para término contrato link de internet 150 megas, IP fixo, reverso, modem ftth comodato. 47,95 1 47,95 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 3/05/2017 a 04/05/2017. 15 1 15,00 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 11/05/2017 a 13/05/2017. 15 2 30,00 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 16/05/2017 a 17/05/2017. 15 1 15,00 R$            HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, nos dias 23/05/2017 a 24/05/2017. 15 1 15,00 R$            IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PÚB. 01.484.706/0001-39vlr ref a assessoramento em consultoria jurídica, contábil e de gestão - abril de 2017. 4085,88 1 4.085,88 R$       IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrições para o curso prático em Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico dias 10,11 e 12/05/2017, para os Servidores Cristiano Portela Follador e Leonir Dutra Sobrinho. 430 2 860,00 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição no curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo", para o servidor Ricardo Silveira Zago, para os dias 29 a 31/05/2017. 430 1 430,00 R$          INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017. 42937,03 1 42.937,03 R$     INSS 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017. 80856,72 1 80.856,72 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa de amortização passivo atuarial FOPAG de abril de 2017. 42855,84 1 42.855,84 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE 264/2017 ref. IPASSP patronal FOPAG  abril de 2017. 0,21 1 0,21 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de abril de 2017. 34732,13 1 34.732,13 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em Maio de 2017. 27651,64 1 27.651,64 R$     IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Maio de 2017. 27737,65 1 27.737,65 R$     IRMÃOS BAUER & CIA LTDA 12.684.623/0001-00 vlr ref a conserto de calculadora olivetti logos 802b. 75 1 75,00 R$            IRMÃOS BAUER & CIA LTDA 12.684.623/0001-00 vlr ref a conserto de calculadora procalc pr3000. 75 1 75,00 R$            JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - materiais - maio de 2017. 1464 1 1.464,00 R$       JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - maio de 2017. 1464 1 1.464,00 R$       JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para os dias 11, 12 e 13/05/2017, onde cumprirá agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique. 356,3 2,5 890,75 R$          JOÃO RICARDO BATISTA VARGAS 429.814.090-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 356,3 1,5 534,45 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secrretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. 300 1,5 450,00 R$          JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para a cidade de POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de cumprir agenda  na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS. 356,3 1,5 534,45 R$          JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 307,5 1,5 461,25 R$          LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 240 237,60 R$          LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a diárias para POA, nos dias 10,11 e 12/05/2017, para participar do curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$          LEONIR DUTRA SOBRINHO 007.599.070-99vlr ref a passagens de ida e volta para POA onde participará de curso prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrõnico de 10 a 12/05/2017 pelo IGAM. 79,35 2 158,70 R$          LIZIANE LIMA DE LARA 539.071.240-49vlr ref a diárias para POA, nos dias 26 e 27/05/2017, para participar do curso de Identificação de Tipologia Documental, promovido pela Associação dos Arquivos do RS. 307,5 1,5 461,25 R$          LIZIANE LIMA DE LARA 539.071.240-49vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 26 e 27/05/2017, a fim de participar do curso de Identificação de Tipologia Documental promovido pela associação dos arquivos do RS. 158,7 1 158,70 R$          LOJAS COLOMBO S.A. 89.848.543/0172-23 vlr ref a telefone intelbras sem fio. 154,9 2 309,80 R$          MARIA CRISTINA N. BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a cartões de visita. 0,09 12600 1.134,00 R$       MARIA CRISTINA N. BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a flyers institucionais. 0,28 1000 280,00 R$          MARILISE PENNA ALBERTANI 12.041.681/0001-15vlr ref a confecção de adesivos, para ser utilizado na galeria dos vereadores. 7,3 3 21,90 R$            MOGAR R. RADDATZ E CIA LTDA 07.411.095/0001-85vlr ref a placa de identificação do estacionamento dos vereadores, confecção de 13 placas. 13 10 130,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para sessão Solene Medalha Coração do Rio Grande - Comemoração Aniversário da cidade de Santa Maria. 0,94 250 235,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para lançamento livros " A Instrução Pública em Santa Maria da Boca do  Monte no século XIX: História e Memória - 1838 a 1889" e " Pessoas de Santa Maria". 0,94 350 329,00 R$          MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para a exposição artisitca "Não revelado/VELADO", e exposição " O Verde da Esperança". 0,94 320 300,80 R$          NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura a cabo plano tv net fácil para sala do estúdio - maio de 2017. 73,9 1 73,90 R$            OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - maio de 2017. 2614,55 1 2.614,55 R$       OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - cota vereadores - maio de 2017. 4896,6 1 4.896,60 R$       ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem nos dias 11, 12 e 13/05/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva, João Kaus e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique. 200 1 200,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para viagem nos dias 11, 12 e 13/05/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva, João Kaus e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda nas cidades de: Santa Cruz do Sul, com o Secretário De Meio Ambiente Anderson Mainardi e visita ao Canil Municipal, cidade de São Leopoldo, na Secretaria de Proteção Animal com o Secretário Anderson Ribeiro e visita ao Canil Municipal, cidade de Porto Alegre, na Secretaria Especial de Direito Animal - SEDA, visita a Unidade de Medicina Veterinária (UMV), e reunião com o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Fabiano Pereira, em Osório, com o Secretário de Saúde Emerson Magani, e visita ao Departamento de Proteção Animal - DEPA, e na cidade de Caçapava do Sul, visita ao Centro de Bem-Estar Animal com o Veterinário Henrique. 205 2,5 512,50 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 23 e 24/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Jorge Trindade, Adelar Vargas e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS. 120 1 120,00 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 e 24/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Jorge Trindade, Adelar Vargas e Alexandre Pinzon Vargas que cumprirão agenda na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no IPE RS. 307,5 1,5 461,25 R$          OPORTUNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14.911.562/0001-00vlr ref a renovação do certificado digital da Servidora Eliane Elisabete dos Santos Soares. 145 1 145,00 R$          PENINHA AUTO POSTO 06.191.794/0001-02vlr ref a lavagem completa semanal dos veículos oficiais da Câmara - abril de 2017. 80 1 80,00 R$            POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - consumo em abril de 2017. 3,51 3685,34 12.935,54 R$     POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - consumo em abril de 2017. 3,51 388,06 1.362,09 R$       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017. 27044,51 1 27.044,51 R$     RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS - março de 2017. 480 1 480,00 R$          REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado - abril de 2017. 4536,32 1 4.536,32 R$       REIS, VAHL E CIA LTDA - LOJÃO TOTAL 03.879.930/0002-36 vlr ref a copo glassware, para uso no plenário. 5,75 24 138,00 R$          RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a diárias para POA, nos dias 28 a 31/05/2017, para participar do curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$          ROSA MARTINS BRITTO E CIA LTDA 08.243.327/0001-04vlr ref a par de sapato preto masculino, social, couro, três no tamanho 39, um no tamanho 40, cinco no tamanho 41 e dois no tamanho 42. 138,5 11 1.523,50 R$       SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - abril de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$     SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA 94.682.648/0001-39vlr ref a serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da Câmara. 830 1 830,00 R$          SM ILUMINAÇÃO LTDA 05.549.875/0001-60vlr ref a serviço de manutenção de para - raios com troca de cabos, conectores, isolantes e parafusos. 1149,8 1 1.149,80 R$       SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviços de monitoramento eletronico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - abril de 2017. 740 1 740,00 R$          SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - abril de 2017. 601,67 1 601,67 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora HP Laser Jet M1132. 220 1 220,00 R$          VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA 402.778.360-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de cumprir agenda com a Dep. Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participar na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 356,3 1,5 534,45 R$          VALNEI VIEIRA - EPP 89.048.383/0001-81vlr ref a bateria automotiva 12 volts, 60 ampérs, para o veículo oficial Ford Focus. 340 1 340,00 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, nos dias 03 e 04/05/2017 para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade, que cumprirão agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. 120 1 120,00 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, nos dias 03 e 04/05/2017 para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade, que cumprirão agenda na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos no DEAPE, no CASE, com a Dep. Regina Becker e na Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. 307,5 1,5 461,25 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, nos dias 16 e 17/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, João Vargas e Valdir Oliveira e o servidor Jorge Silva que cumprirão agenda com a Dep. Estadual Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participarão na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 120 1 120,00 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 16 e 17/05/2017, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, João Vargas e Valdir Oliveira e o servidor Jorge Silva que cumprirão agenda com a Dep. Estadual Liziane Bayer, Dep. Valdeci Oliveira e Dep. Edgar Prieto e participarão na Assembleia Legislativa da Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário de Santa Maria. 307,5 1,5 461,25 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível, para viagem a POA, no dia 24/05/2017, para conduzir os vereadores Marion Mortari e Luci Duarte que cumprirão agenda no IPERGS. 110 1 110,00 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, no dia 24/05/2017, para conduzir os vereadores Marion Mortari e Luci Duarte que cumprirão agenda no IPERGS. 307,5 0,5 153,75 R$