MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJUNHO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalAES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - junho de 2017. 8916,67 1 8.916,67 R$           ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a confecção do troféu "Mulher Cidadã de Santa Maria". 130 2 260,00 R$              ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a confecção título de benemerência. 322 3 966,00 R$              ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a confecção título vereador emérito. 322 1 322,00 R$              AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA 88.091.244/0001-78 vlr ref a lampada 12v 55w Osram. 40 1 40,00 R$                AVATO TECNOLOGIA 07.756.651/0001-55 vlr ref a link de Internet dedicada 50MB/s, 100% por meio de fibra optica. 1800 1 1.800,00 R$           AVATO TECNOLOGIA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - maio de 2017. 836,94 1 836,94 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - maio de 2017. 31,68 1 31,68 R$                BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017. 2059,87 1 2.059,87 R$           C. CARNIELUTTI E IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 65 1 65,00 R$                CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de aviso de licitação, pregão 05/2017. 745,42 1 745,42 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no dia 09/05/2017 de súmulas de contrato, referente ao mês de abril de 2017. 1281,7 1 1.281,70 R$           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no dia 10/05/2017 do aviso de licitação, referente a concorrência 01/2017. 677,09 1 677,09 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no dia 10/05/2017 de súmula referente ao mês de abril de 2017. 273,32 1 273,32 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - cota vereadores - maio de 2017. 2405,63 1 2.405,63 R$           CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - maio de 2017. 413,42 1 413,42 R$              CLONAR CÓPIAS E HELIOGRAFIA LTDA 06.878.387/0001-60 vlr ref a cópias plantas em metro color. 75 1 75,00 R$                CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a consumo de água e esgoto no mês de maio de 2017. 1651,7 1 1.651,70 R$           DIEGO BORTOLI - ME 11.151.576/0001-76 vlr ref a switche ethernet 5 portas. 79,9 1 79,90 R$                DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do legislativo. 17700 1 17.700,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do legislativo - maio de 2017. 3815 1 3.815,00 R$           ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42 vlr ref a kit balaustrada para manutenção do elevador. 673,64 1 673,64 R$              ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42vlr ref a serviço de substituição de escada e botão de emergência do elevador. 906,95 1 906,95 R$              ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador - junho de 2017. 405,1 1 405,10 R$              EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - mês de maio de 2017. 2659,3 1 2.659,30 R$           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32vlr ref a despesa com postagens - parte administrativa - mês de maio de 2017. 1805,17 1 1.805,17 R$           ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - mês de junho de 2017. 8533,77 1 8.533,77 R$           FOPAGvlr ref a 1° parcela do 13° salário dos celetistas, estatutários e cargos em comissão. 276522,88 1 276.522,88 R$       FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Junho de 2017. 938797,66 1 938.797,66 R$       FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref a confecção de crachá para uso restrito em Plenário. 6 50 300,00 R$              FRB COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 08.799.993/0001-15 vlr ref a torneira para filtro gelagua. 6,5 1 6,50 R$                  HOTEL ELEVADO 88.915.053/0001-83 vlr ref a estacionamento em POA do dia 12/06/2017 ao dia 13/06/2017. 15 1 15,00 R$                IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39vlr ref a hospedagem site, email, transp. Transmissão de sessão plenária de 01 a 12/05/2017. 1581,63 1 1.581,63 R$           IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria período de 13/05/2017 a 31/05/2017. 2706,01 1 2.706,01 R$           IMPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.163.166/0001-60 vlr ref a sabonete líquido 800ml. 6,9 100 690,00 R$              IMPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.163.166/0001-60 vlr ref a bobina de papel toalha, branco, 200m x 20cm. 10,91 300 3.273,00 R$           IMPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 97.163.166/0001-60 vlr ref a bobina de papel toalha, branco, 200m x 20cm. 10,91 300 3.273,00 R$           INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref a diferença de inss patronal s/ fopag maio - valores retroativos de revisão geral e anual de servidores exonerados em 2017. 100,53 1 100,53 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017. 42802,05 1 42.802,05 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017. 95629,54 1 95.629,54 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG mês de maio de 2017. 44780,44 1 44.780,44 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com amortização do passivo atuarial - FOPAG maio de 2017. 55254,34 1 55.254,34 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a complemento a NE 345 IPASSP s/ FOPAG maio de 2017. 0,2 1 0,20 R$                  IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com inativos em Junho de 2017. 24725,26 1 24.725,26 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Junho de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$         JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. 356,3 1,5 534,45 R$              JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref a diárias para Foz do Iguaçu/PR, para os dias 06 a 09/06/2017, a fim de participar da convocação da XVII Assembleia Geral da ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativos e do 1° Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, UNALE. 512,5 3,5 1.793,75 R$           JORGE LUIS DA SILVA 411.246.180-15vlr ref a despesa com locomoção para POA, para embarcar em voo a Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar da XVII Assembleia Geral da Astral e do 1° Seminário Nacional de Mídias Trainner na XXI Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais. 79,35 2 158,70 R$              MADEMAX PNEUS LTDA 01.595.997/0001-32 vlr ref a conseto de pneu do carro oficial Focus. 35 1 35,00 R$                MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. 356,3 1,5 534,45 R$              MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a diárias para POA, no dia 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 356,3 0,5 178,15 R$              MARIA CRISTINA N, BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a cid legal. 1,6 1000 1.600,00 R$           MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a lei do livro 1 ano 2017. 8,22 1500 12.330,00 R$         MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a lei do livro 2 ano 2017. 8,22 1500 12.330,00 R$         MARION MORTARI 575.135.460/53vlr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública sobre a malha ferroviária do RS, junto ao Deputado Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene Chico Mendes. 0,94 160 150,40 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a banners medindo 90cmX1, 20m. 115 3 345,00 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene entrega Medalha do Acampamento e para audiência da Comissão Especial que trata de Veículos de Tração Animal na área urbana de Santa Maria. 0,94 320 300,80 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1 para sessão solene de entrega da medalha do acampamento. 0,94 250 235,00 R$              NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de tv a cabo plano tv net fácil para sala estúdio - junho de 2017. 73,9 1 73,90 R$                OI S.A. 76.535.7641/0002-24vlr ref a despesas com prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - junho de 2017. 2693,5 1 2.693,50 R$           OI S.A. 76.535.7641/0002-24vlr ref a despesa com prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - junho de 2017. 4629,65 1 4.629,65 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, para os dias 12 a 13/06/2017, para conduzir os vereadores Manoel Badke e João Kaus, que irão cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação e na Secretaria de Segurança Pública. 110 1 110,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/06/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke e João Kaus que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, e na Secretaria de Segurança Pública. 307,5 1,5 461,25 R$              PENINHA AUTO - POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lubrax valora 5w30 sintetico litro (óleo). 42 5 210,00 R$              PENINHA AUTO - POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a filtro tm3. 20 1 20,00 R$                PENINHA AUTO POSTO 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem completa nos veículos - maio de 2017. 20 5 100,00 R$              POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - parte administrativa - maio de 2017. 3,51 445,35 1.563,18 R$           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - parte vereadores - maio de 2017. 3,51 3654,86 12.828,56 R$         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de maio de 2017. 8027,9 1 8.027,90 R$           RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas instalações de transmissão de tv do Grupo RBS - abril de 2017. 480 1 480,00 R$              REFRIGERAÇÃO VK 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparfelhos de ar condicionado no período de 15/05 a 31/05/2017. 2500,85 1 2.500,85 R$           REFRIGERAÇÃO VK 89.157.663/0001-28vlr ref a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado no período de 01/05 a 14/05/2017. 2116,95 1 2.116,95 R$           RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 29 a 31/05/2017 para participar do curso "Plano Plurianual no Poder Executivo e Legislativo" promovido pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02.220.169/0001-82 vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - maio de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$         SLIDRA SERVIÇOS LTDA 89.043.319/0001-08vlr ref a limpeza física e bacteriológica de 5 reservatórios de água da CMVSM. 350 1 350,00 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema CFTV - maio de 2017. 601,67 1 601,67 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletronico do alarme, com pronto atendimento 24 horas - maio de 2017. 740 1 740,00 R$              SYSTEM COMERCIO SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS 06.928.762/0001-39vlr ref a prestação de serviços de cópia, com fornecimento de funcionário, máquina e concumíveis - maio de 2017. 2805 1 2.805,00 R$           UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB 83.594.978/0001-56vlr ref a confecção de carteira de identificaçãode de vereador fornecida pela UVB. 35 21 735,00 R$              ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato de edital para aquisição de software antivírus para solução end point e suporte técnico para computadores. 250 1 250,00 R$              ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato de edital para aquisição de materiais hidráulicos e elétricos. 250 1 250,00 R$