MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJULHO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalAVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - junho de 2017. 836,94 1 836,94 R$             ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Àlvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o  coord. Des. Soc, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretario Cezar Schirmer. 356,3 1,5 534,45 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segrança e com o Dep. Valdeci Oliveira. 356,3 2 712,60 R$             AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica - julho de 2017. 8919,2 1 8.919,20 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a link de internet dedicada de 50 mb/s - junho de 2017. 1800 1 1.800,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02vlr ref a valor complementar de fgts, referente a encargos patronais s/ fopag de junho de 2017. 0,01 1 0,01 R$                 BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de junho de 2017. 1806,96 1 1.806,96 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ 1° parcela do décimo terceiro salário de 2017. 1039,12 1 1.039,12 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - julho de 2017. 18,48 1 18,48 R$               C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a 01 carimbo. 30 1 30,00 R$               C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a 01 carimbo. 30 1 30,00 R$               C. CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a 01 borracha de carimbo. 20 1 20,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 04.243.976/0001-58 vlr ref a lâmpadas fluorescente 40 w. 8,5 10 85,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 04.243.976/0001-58 vlr ref a mg fios reator eletronico. 25 2 50,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 04.243.976/0001-58 vlr ref a lâmpadas fluorescente 40 w. 7,1 10 71,00 R$               CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação de súmulas - maio de 2017. 811,68 1 811,68 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação de licitação, pregão 07/2017, processo 65 licença para software anti-vírus. 610,83 1 610,83 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação de aviso de licitação, pregão 06/17, processo 64, aquisição de materiais elétricos e hidraulicos. 877,93 1 877,93 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação legal no dia 20/06/2017, referente ao processo 68, pregão 08. 69,02 5,91 407,91 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação legal no dia 21/06/2017, referente ao processo 69, pregão 09. 69,02 5,91 407,91 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação referente ao processo 70, pregão 10, contratação de jornal para publicação de grande circulação. 69,02 7,86 542,50 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - junho de 2017. 2448,79 1 2.448,79 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - junho de 2017. 388,76 1 388,76 R$             CLONAR CÓPIAS E HELIOGRAFIA LTDA 06.878.387/0001-60 vlr ref a cópia de planta em metro 20 1 20,00 R$               CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a despesa com água e esgoto - junho de 2017. 2032,81 1 2.032,81 R$          CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a diárias para POA, no dia 25/07/2017, a fim de participar do curso " Sistema de Registros de Preços Aplicado ás Contratações no Município", ministrado pelo IGAM 307,5 1,5 461,25 R$             CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 882.557.860-15vlr ref a passagens ida e volta a POA, no dia 25/07/2017, para participar do curso "Sistema de Registro de Preços Aplicado as Contratações no Município", ministrado pelo IGAM. 79,35 2 158,70 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do legislativo - junho de 2017. 17700 1 17.700,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do legislativo - junho de 2017. 3815 1 3.815,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0001-99vlr ref a inscrição para o treinamento teórico tendo em vista o novo layout de manutenção de contratos LC, para o Servidor Giovani Costa, no dia 20/06/2017. 480 1 480,00 R$             ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador - julho de 2017. 405,1 1 405,10 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - administrativo - junho de 2017. 1155 1 1.155,00 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - junho de 2017. 1384,2 1 1.384,20 R$          EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39vlr ref a publicação de extratro de edital referente ao processo 70/2017, pregão 10/2017, a ser publicado no dia 22/06/2017. 250 1 250,00 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários - mês de julho de 2017. 10517,01 1 10.517,01 R$        FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Julho de 2017. 946220,75 1 946.220,75 R$      GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diárias para POA, no dia 25/07/2017, a fim de participar do curso " Sistema de Registros de Preços Aplicado ás Contratações no Município", ministrado pelo IGAM 307,5 1,5 461,25 R$             GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a passagens ida e volta a POA, no dia 25/07/2017, para participar do curso "Sistema de Registro de Preços Aplicado as Contratações no Município", ministrado pelo IGAM. 79,35 2 158,70 R$             HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento, na cidade de POA, do dia 10/07/2017 ao dia 11/07/2017 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento, na cidade de POA, do dia 12/07/2017 ao dia 13/07/2017 30 1 30,00 R$               HUGO LUZARDO GEHM - ME 08.378.539/0001-90 vlr ref a serviço de confecção de moldura para quadro patrimônio n° 5740. 155 1 155,00 R$             IGAM - INTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - junho de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso " Sistema de Registros de Preços Aplicado ás Contratações no Município" que será realizado no dia 25/07/2017, para os servidores Cristiano Portella Follador e Giovani Costa de Oliveira, na cidade de POA. 430 2 860,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais sobre fopag de junho de 2017. 42734,57 1 42.734,57 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais sobre fopag de junho de 2017. 87812 1 87.812,00 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ 1° parcela do décimo terceiro salário de 2017. 20495,66 1 20.495,66 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ 1° parcela do décimo terceiro salário de 2017. 25289,64 1 25.289,64 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complementa da NE 381, referente IPASSP patronal s/ 1° parcela do décimo terceiro salário de 2017. 0,22 1 0,22 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE 409/2017, referente ao IPASSP patronal, FOPAG de junho de 2017. 0,2 1 0,20 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG de junho de 2017. 39983,11 1 39.983,11 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial s/ FOPAG de junho de 2017. 49334,97 1 49.334,97 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Inativos em Julho de 2017. 24725,26 1 24.725,26 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Julho de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$        JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Àlvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretario Cezar Schirmer. 356,3 1,5 534,45 R$             LEANDRO MARTINS & CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 240 237,60 R$             LEANDRO MARTINS & CIA LTDA 00.694.969/0001-00vlr ref a copos descartaveis para água, capacidade 200ml, pacotes com 100 unidades. 0,0359 40000 1.436,00 R$          MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, no dia 13/06/2017, a fim de cumprir agenda na Empresa Publica de Transportes e Circulação S.A - EPTC. 158,7 1 158,70 R$             MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, para cumprir agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora. 356,3 0,5 178,15 R$             MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 27 a 28/06/2017, a fim de participar de audiência pública com o Deputado Estadual Edu Oliveira, na Assembleia Legislativa. 158,7 1 158,70 R$             MARTS COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a lanternas recarregáveis. 110 3 330,00 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites modelo 1, 21 x 20 cm, papel offset branco. 0,94 600 564,00 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para audiência pública sobre assuntos referente ao esporte em Santa Maria e para Sessão Solene de emtrega de medalha Mérito Esportivo Valdemar Rodrigues Martins. 0,94 360 338,40 R$             NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10 vlr ref a assinatura de TV a cabo plano NET fácil - mês de junho de 2017. 73,9 1 73,90 R$               NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 00.108.786/0074-10vlr ref a assinatura de TV a cabo plano NET fácil - valor de complemento referente ao mês de junho de 2017. 1,5 1 1,50 R$                 NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de editais no mês de maio de 2017. 1170 1 1.170,00 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - julho de 2017. 3895,87 1 3.895,87 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - julho de 2017. 2598,97 1 2.598,97 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel em viagem a POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para conduzir o presidente da Câmara, vereador Admar Pozzobom, que cumprirá agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segrança e com o Dep. Valdeci Oliveira. 110 1 110,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a díárias para POA, nos dias 11 a 13/07/2017, para conduzir o presidente da Câmara, vereador Admar Pozzobom, que cumprirá agenda na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, na Secretaria de Obras, Saneamento, Habitação, na Secretaria de Segrança e com o Dep. Valdeci Oliveira. 307,5 2 615,00 R$             OVIDIO MAYER 143.199.180-53vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, para cumprir agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora. 356,3 0,5 178,15 R$             PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem de veículo semanal completa - junho de 2017. 100 1 100,00 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - junho de 2017. 3,51 259,79 911,86 R$             POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - junho de 2017. 3,51 3675,4 12.900,65 R$        PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de Junho de 2017. 7886,48 1 7.886,48 R$          RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio link IP Digital 7.5GB, que interligará a TV Câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET -  maio de 2017. 480 1 480,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - junho de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$          RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05vlr ref a pneu radial aro 16, sem câmara, largura de 205 mm, para o veículo oficial Focus. 291 4 1.164,00 R$          RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05vlr ref a pneu radial aro 15, sem câmara, larguma 195 mm, para o veículo oficial Zafira. 330 2 660,00 R$             RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05vlr ref a válvula de bico para pneu sem câmara para os veículos oficiais Focus e Zafira. 10 6 60,00 R$               RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 94.477.882/0002-05 vlr ref a serviço de geometria e balanceamento de pneus. 85 2 170,00 R$             SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a despesa com limpeza das dependências da Câmara - junho de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$        SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme - junho de 2017. 740 1 740,00 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - junho de 2017. 601,67 1 601,67 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a câmera ccd color. 87,92 1 87,92 R$               SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a fonte 12W. 57 2 114,00 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a manutenção em câmera no dia 17/07/2017. 50 1 50,00 R$               SYSTEM COMÉRCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS 06.928.762/0001-39 vlr ref a prestação de serviço de cópias - junho de 2017. 2365,55 1 2.365,55 R$          VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, nos dias 10 e 11/07/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas dos Santos e Jorge Carlos Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Àlvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública com o Secretario Cezar Schirmer. 307,5 1,5 461,25 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel em viagem a POA, nos dias 10 e 11/07/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas dos Santos e Jorge Carlos Trindade Soares que cumprirão agenda na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Estado do RS com o Dep. Pedro Westphalen, na Assembleia Legislativa com o Dep. Àlvaro Boésio e Dep. Frederico Antunes, na Secretaria de Segurança com o coord. Des. Soc, Trabalho, 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 18/07/2017, para conduzir os vereadores Maria Aparecida Brizola Mayer e Ovídio Mayer, que cumprirão agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para o dia 18/07/2017, a fim de conduzir os vereadores Maria Aparecida Brizola Mayer e Ovídio Mayer, que cumprirão agenda com o Secretario de Transportes Pedro Westphalen, com o Dep. Luis Augusto Lara e no Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre a estrada Santa Flora. 307,5 0,5 153,75 R$