MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04 ComprasAGOSTO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB. 356,3 1,5 534,45 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 10 e 11/08/2017, onde participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017. 356,3 1,5 534,45 R$             AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elértrica - agosto de 2017. 9552,76 1 9.552,76 R$          ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda  com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins. 534 3,5 1.869,00 R$          ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a cola bastão 40 gramas. 3,97 200 794,00 R$             ASTOR STAUDT - ME 91.824.383/0001-78 vlr ref a calculadora de mesa Logos 802. 500 2 1.000,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - julho de 2017. 836,94 1 836,94 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a link de internet dedicada de 50 MB/s, 100% por meio de fibra óptica - julho de 2017. 1800 1 1.800,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017. 2363,42 1 2.363,42 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - agosto de 2017. 36,66 1 36,66 R$               C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 35 1 35,00 R$               C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 30 2 60,00 R$               C.CARNIELUTTI & IRMÃO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de carimbo. 20 1 20,00 R$               CAMILA KEGLER 017.098.450-82vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 25/08/2017, para participar do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             CAMILA KEGLER 017.098.450-82vlr ref a despesa com locomoção para POA,  nos dias 23 a 25/08/2017, onde participou do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM. 149 1 149,00 R$             CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a conexão reta. 10 1 10,00 R$               CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a abraçadeira. 1 1 1,00 R$                 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a nipel 14. 5 1 5,00 R$                 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a registro de esfera 12. 20 1 20,00 R$               CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a conexão tubo emenda. 10 1 10,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a fios reator eletronico. 25 1 25,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a cabo CCI 40mm. 0,4 15 6,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a mundialprime veda. 12 2 24,00 R$               CENTRO SUL TURISMO 02.262.978/0001-57 vlr ref a passagens aéreas para Brasília. 2889,03 1 2.889,03 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a despesa de publicação de súmulas de contratos - julho de 2017. 69,02 3,96 273,32 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação no dia 18/07/2017, de extrato de dispensa de Licitação, processo 79/2017. 69,02 3,96 273,32 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa com publicação de súmula extrato inexigibilidade 03/2017, processo 77/17. 341,65 1 341,65 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - julho de 2017. 2385,84 1 2.385,84 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - parte administrativa - julho de 2017. 381,76 1 381,76 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0101-00 vlr ref a assinatura de TV a cabo plano net fácil - agosto de 2017. 73,9 1 73,90 R$               CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e esgoto - julho de 2017. 2017,39 1 2.017,39 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda  com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins. 534 3,5 1.869,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do legislativo - julho de 2017. 17700 1 17.700,00 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria permanente ao sistema de gestão do legislativo - julho de 2017. 3815 1 3.815,00 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção elevador - agosto de 2017. 405,1 1 405,10 R$             EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - julho de 2017. 1215,75 1 1.215,75 R$          EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/0957-32 vlr ref a despesa com postagens - administrativo - julho de 2017. 1108,86 1 1.108,86 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - agosto de 2017. 10596,26 1 10.596,26 R$        FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Agosto de 2017. 967281,8 1 967.281,80 R$      FRANCISCO HARRISON DE SOUZA 006.959.087-74vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual da Saúde 356,3 0,5 178,15 R$             FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a canaleta sistema X. 6,666 6 40,00 R$               FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a graxa branca 200G. 29,5 1 29,50 R$               FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a pilha Rayovac eletronica Alcalina 12V. 8 2 16,00 R$               FRB COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA 08.799.993/0001-15 vlr ref a assento Astra soft. 23 2 46,00 R$               FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a peças para o veículo oficial Zafira placa IPY 5024. 644 1 644,00 R$             FREITAS & FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a manutenção do veículo oficial Zafira placa IPY 5024 - mâo de obra. 380 1 380,00 R$             GENTE SEGURADORA S.A. 90.180.605/0001-02 vlr ref a despesa com seguro dos veículos oficiais da Câmara. 296,34 1 296,34 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 e 25/08/2017 para participar da Oficina Tecnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$             GILSON OLIVEIRA PORTO 482.742.400-49vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 24 e 25/08/2047, para participar da Oficina Tecnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa. 79,35 1 79,35 R$               GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 08 e 09/08/2017, para participar do curso  " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a passagem ida e volta para POA, onde participou do curso "Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" dia 08 e 09/08/2017, ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$             HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA 05.922.293/0001-88 vlr ref a papel higiênico tipo rolo com 300 metors, pacote com 8 rolos. 38,4 30 1.152,00 R$          HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 10/08/2017 saída em 11/08/2017. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 28/08/2017 saída em 29/08/2017. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG. PUB. 01.484.706/0001-39 vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - julho de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para os servidores Roselaine Sonego Bonaldo e Giovani Costa de Oliveira, que participarão do curso " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" que será realizado nos dias 08 e 09/08/2017 em POA. 430 2 860,00 R$             IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", para as servidoras Camila Kegler e Leandra Medianeira Lencina. 430 2 860,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017. 42869,53 1 42.869,53 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017. 88800,54 1 88.800,54 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a amortização do passivo atuarial referente fopag julho de 2017. 50482,82 1 50.482,82 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag de julho de 2017. 40913,39 1 40.913,39 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a complemento NE 478/17 IPASSP patronal fopag julho 2017. 0,2 1 0,20 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Inativos em Agosto de 2017. 24725,26 1 24.725,26 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Agosto de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$        IRINEU LUIZ VIEIRA 93.077.030/0001-87 vlr ref a bandeja de aço para estante. 26 18 468,00 R$             J MARTINS SUPRIMENTOS LTDA ME 20.058.175/0001-67 vlr ref a HD externo de 1 TBUSB tipo 3.0. 407,8 14 5.709,20 R$          J MARTINS SUPRIMENTOS LTDA ME 20.058.175/0001-67 vlr ref a HUB Switch de 8 portas 10/100 Mbps. 64,2 15 963,00 R$             JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB. 356,3 1,5 534,45 R$             JULIANO SOARES DA SILVA 924.340.530-68vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para cumprir agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual da Saúde 356,3 0,5 178,15 R$             LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 25/08/2017, para participar do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA 801.211.870-04vlr ref a despesa com locomoção para POA, nos dias 23 e 25/08/2017, onde participou do curso "Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas" promovido pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$             LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 240 237,60 R$             LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a higienização dos bebedouros. 1140 1 1.140,00 R$          LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a higienização de 06 bebedouros. 270 1 270,00 R$             LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0002-81 vlr ref a dispenser de copos. 65 3 195,00 R$             LIZANE LIMA DE LARA 539.071.240-49vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 e 25/08/2017 para participar da Oficina Tecnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$             LIZANE LIMA DE LARA 539.071.240-49vlr ref a despesa com locomoção para POA, nos dias 24 e 25/08/2017 onde participou da Oficina Tecnica de Preservação Digital, promovida pela Assembleia Legislativa. 150,4 1 150,40 R$             MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a folders para ações institucionais. 0,36 2000 720,00 R$             MARIA CRISTINA N. BORBA 25.432.264/0001-45 vlr ref a flyers institucionais. 0,28 2000 560,00 R$             MARIA CRISTINA N. BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a flyers institucionais. 0,28 1000 280,00 R$             MARIA CRISTINA N. BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a certificados. 0,63 60 37,80 R$               MARIA ISALETE SCHAPPO 14.633.517/0001-22 vlr ref a bandeira do Brasil. 85 3 255,00 R$             MARIA ISALETE SCHAPPO 14.633.517/0001-22 vlr ref a bandeira do Rio Grande do Sul. 95 3 285,00 R$             MARIA ISALETE SCHAPPO 14.633.517/0001-22 vlr ref a bandeira do Brasil, para ambiente interno. 65 1 65,00 R$               MARIA ISALETE SCHAPPO 14.633.517/0001-22 vlr ref a bandeira do Rio Grande do Sul, para ambiente interno. 80 1 80,00 R$               MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para Brasília, para os dias 14 a 17/08/2017, onde cumprirá agenda  com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins. 534 3,5 1.869,00 R$          MORESCO E ANTUNES LTDA - ME 23.468.106/0001-10 vlr ref a folha A4, branca, pacote com 500 folhas. 16,94 600 10.164,00 R$        MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para a exposição "Transitando Saberes para um Tráfego Seguro" e para a Sessão Solene de entrega da Medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso. 0,94 360 338,40 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para sessã solene troféu Sepé Tiaraju 2017 e para solenidade cívica Semana da Pátria 2017. 364 1 364,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de edital de audiência pública no dia 31/07/2017. 150 1 150,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicações no mês de julho de 2017. 1440 1 1.440,00 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - agosto de 2017. 2576,88 1 2.576,88 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - agosto de 2017. 4175,23 1 4.175,23 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com locomoção para viagem a cidade de POA, com saída no dia 10 e retorno no dia 11/08/2017, para conduzir o Presidente Ver. Admar Pozzobom, que participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017. 110 1 110,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, com saída no dia 10 e retorno no dia 11/08/2017, para conduzir o Presidente Ver. Admar Pozzobom, que participará de Workshop sobre a lei de Incentivo ao Esporte na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 11/08/2017. 307,5 1,5 461,25 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 17/08/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harrison e Juliano Soares que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual de Saúde. 120 1 120,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para o dia 17/08/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harrison e Juliano Soares que cumprirão agenda na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e Secretaria Estadual de Saúde. 307,5 0,5 153,75 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade que cumprirão agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB. 120 1 120,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 28 e 29/08/2017, para conduzir os vereadores Adelar Vargas e Jorge Trindade que cumprirão agenda na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores de POA e COHAB. 307,5 1,5 461,25 R$             PENINHA AUTO POSTO 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem completa dos veículos oficiais da Câmara - julho de 2017. 20 4 80,00 R$               PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0003-66 vlr ref a lubrax valora 5W30 sintetico LT. 40 5 200,00 R$             PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0003-66 vlr ref a filtro TM1. 20 1 20,00 R$               PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0003-66 vlr ref a filtro ARS 5196. 29 1 29,00 R$               POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota dos vereadores - julho de 2017. 3,51 3667,99 12.874,64 R$        POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota administrativa - julho de 2017. 3,51 384,77 1.350,54 R$          PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha de servidoras ADIDAS, no mês de Julho de 2017. 10518,94 1 10.518,94 R$        PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de Agosto de 2017. 8294 1 8.294,00 R$          RBS PARTICIPAÇÕES S/A 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - junho de 2017. 480 1 480,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manuteção dos aparelhos de ar condicionado - julho de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$          ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a pendrive 32 gb. 75 4 300,00 R$             ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a mouse USB com 3 botões de controle. 11 48 528,00 R$             ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a baterias para notebook Dell. 330 15 4.950,00 R$          ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a toner cor preta compatível HP 127FN. 68 50 3.400,00 R$          ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a toner cor preta compativel HP CE 285A. 59 50 2.950,00 R$          ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a toner cor preta compativel Samsung 1665/1660. 96 5 480,00 R$             ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a bateria EM-EL 14A para maquina NIKON. 419 1 419,00 R$             ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960/72vlr ref a diárias para POA, para os dias 08 e 09/08/2017, para participar do curso  " Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref a passagem ida e volta para POA, onde participou do curso "Impacto Orçamentário e Financeiro: Sua Importância e sua Elaboração" dia 08 e 09/08/2017, ministrado pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$             RUBEN DE O ANDRADE 04.119.423/0001-86 vlr ref a saco cafeteira 10 l e 20 l. 10 2 20,00 R$               SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a despesa com  limpeza das depedências da Câmara - julho de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$        STANGHERLIN SUPERMERCADOS MTDA 97.062.871/0001-71 vlr ref a caixa de chá, com 10 sachês. 3,29 60 197,40 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV - julho de 2017. 601,67 1 601,67 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com pronto atendimento 24 hrs - julho de 2017. 740 1 740,00 R$             SYSTEM COMERCIO, SUPRIM. ASSIST. TECN. COPIADORAS 06.928.762/0001-39 vlr ref a prestação de serviço de cópias - julho de 2017. 511,19 1 511,19 R$             TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 24.291.879/0001-36 vlr ref a pendrive 8 GB USB 2.0. 29 16 464,00 R$             TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 24.291.879/0001-36 vlr ref a teclado para computador USB ABNT2. 28 34 952,00 R$             TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 24.291.879/0001-36 vlr ref a toner compatível HP Q5949A. 74 4 296,00 R$             TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 24.291.879/0001-36 vlr ref a kit com 4 cartuchos de tonner para impressão colorida. 1090 3 3.270,00 R$          TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 09.064.453/0001-56 vlr ref a primeira parcela da despesa com seguro do imóvel da Câmara. 2037,71 1 2.037,71 R$          TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a fonte para notebook Dell. 157,3 1 157,30 R$             TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a servidor com processador Quad Core, 2.4 GHz, cache de 8MB. 16400 1 16.400,00 R$        TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora HP Laser. 95 1 95,00 R$               TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora HP Laser PRO MFP. 95 1 95,00 R$               VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para POA, para o dia 14/08/2017, para conduzir os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari ao aeroporto para viagem a Brasília, onde cumprirão agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para POA,  para o dia 14/08/2017, para conduzir os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari ao aeroporto para viagem a Brasília, onde cumprirão agenda com os Dep. Paulo Pimenta, Danrlei Hinterholz, Carlos Gomes, Elvino Bom Gas, Jerônimo Goergen, Afonso Hamm, João Derly, Yeda Crusius e com os senadores Paulo Paim e Lasier Martins. 307,5 0,5 153,75 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para POA, para o dia 17/08/2017, para buscar os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari que retornarão de viagem a Brasília. 307,5 0,5 153,75 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 17/08/2017, para buscar os vereadores Daniel Diniz, Alexandre Vargas e Marion Mortari que retornarão de viagem a Brasília. 110 1 110,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato de edital, processo 68, pregão 08/2017, dia 20/06/2017. 250 1 250,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de extrato de edital, processo 69, pregão 09/2017, publicado 21/06/2017. 200 1 200,00 R$