MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasSETEMBRO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr total PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA 86.833.753/0001-01vlr ref a serviço de instalação de rede lógica com fornecimento de materiais ( cabos, eletrocalhas, tubulações, etc ). 65849,92 1 65.849,92 R$         PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA 86.833.753/0001-01 vlr ref a serviço de instalação de rede çógica para internet da CMVSM. 30535,09 1 30.535,09 R$         PRO - REDE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA 86.833.753/0001-01 vlr ref a rack swiths e patch panel para instalação da rede lógica. 11614,99 1 11.614,99 R$        ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, para os dias, 17 a 18/09/2017, a fim de participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para San Lorenzo/ARG, para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI. 534 2,5 1.335,00 R$          ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a diárias para POA, para os dias 27 a 29/09/2017, para participar do "Curso de Redação Oficial", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             AUTO PEÇAS UNIVERSITÁRIA LTDA 88.091.244/0001-78 vlr ref a lampada 12V 55W osram. 40 1 40,00 R$               AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a link de internet dedicada de 50 MB/S, 100% por meio de fibra ótica - agosto de 2017. 1800 1 1.800,00 R$          AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes de prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - agosto de 2017. 836,94 1 836,94 R$             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017. 2685,58 1 2.685,58 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - setembro de 2017. 47,94 1 47,94 R$               CANTINHO DAS CHAVES 94.824.147/0001-96 vlr ref a cópias de chave Yorle. 8 11 88,00 R$               CANTINHO DAS CHAVES 94.824.147/0001-96 vlr ref a abertura de porta de segurança com 2 chaves. 80 1 80,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a inpol condulite abra. 1 15 15,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a tee soldavel. 1,25 1 1,25 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a joelho 90 20m. 0,75 2 1,50 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a cci 1 par 40mm. 0,4 15 6,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a tee soldavel 2. 1,5 1 1,50 R$                 CELSO MASCHIO & CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a lampada vapor 400w. 62 2 124,00 R$             CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a mão de obra para instalação de ar condicionado na CMVSM. 700 1 700,00 R$             CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a material para instalação de ar condicionado. 740,84 1 740,84 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa de publicação, no dia 07/08/2017, referete a súmulas de contrato de julho de 2017. 69,02 59,46 4.103,93 R$          CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa de publicação, no dia 09/08/2017, súmula do contrato com a SELP. 69,02 3,96 273,32 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa com publicação súmula de contrato Travelers em 11/08/2017. 207,06 1 207,06 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa publicação extrato de inexigibilidade de licitação - Correios. 273,32 1 273,32 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a despesa com publicação de edital PPCI. 476,24 1 476,24 R$             CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesas de publicações edital licitação pregão presencial 11, processo 90/17 aquisição de projetores. 610,83 1 610,83 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0101-00 vlr ref a assinatura de TV a cabo PLANO NET FÁCIL - setembro de 2017. 73,9 1 73,90 R$               CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - agosto de 2017. 366,75 1 366,75 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesa de telefonia móvel - cota vereadores - mês de agosto de 2017. 2449,04 1 2.449,04 R$          COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a corda de seda 3mm. 7,5 1 7,50 R$                 COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a torneira para filtro gelagua. 6,5 1 6,50 R$                 COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a super cola tek bond. 39 1 39,00 R$               COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 5,0 x 50. 0,3 25 7,50 R$                 COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a bucha 08mm pvc. 0,1 25 2,50 R$                 COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a registro herc de esfera soldável 20 mm. 6 1 6,00 R$                 CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a despesa de água e esgoto - agosto de 2017. 1928,3 1 1.928,30 R$          DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref a diárias para POA,  para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE. 356,3 1,5 534,45 R$             DIOGO GUSTAVO MORAES GOMES 009.373.460-39vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/09/2017, para participar do curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço permanente assessoramento ao sistema de gestão - agosto de 2017. 3815 1 3.815,00 R$          DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de locação de sistema de gestão - agosto de 2017. 17700 1 17.700,00 R$        ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - agosto de 2017. 2376,17 1 2.376,17 R$          ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - agosto de 2017. 1466,04 1 1.466,04 R$          ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 752.631.140-87vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/09/2017, para participar do curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - setembro de 2017. 8718,31 1 8.718,31 R$          FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Setembro de 2017. 950278,22 1 950.278,22 R$      FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS 86.794.534/0001-52vlr ref a camisa masculina manga longa de poliester, cor azul claro, para os servidores da segurança. 79,9 10 799,00 R$             FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS 86.794.534/0001-52vlr ref a camisa masculina manga longa de poliester, cor branca, para os servidores da segurança. 79,9 4 319,60 R$             HOTEL ELEVADO 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, do dia 13/09/2017 ao dia 13/09/2017. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento na cidade de POA, do dia 17/09/2017 ao dia 18/09/2017. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - agosto de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$          IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição no curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", dias 05 e 06/09/2017 concedido ao servidor Ricardo Zago. 430 1 430,00 R$             IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para o curso " Preparando-se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, para os servidores Eliane Soares e Diogo Gomes para os dias 26 a 27/09/2017. 430 2 860,00 R$             IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição da servidora Alexandra Schimanko no "Curso de Redação Oficial", realizado em POA nos dias 27 a 29/09/2017. 430 1 430,00 R$             INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017. 90598,11 1 90.598,11 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017. 42734,58 1 42.734,58 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a complemento a NE 571/17 IPASSP s/ fopag - agosto de 2017. 0,19 1 0,19 R$                 IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ fopag - agosto de 2017. 41520,62 1 41.520,62 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref ao passivo atuarial s/ fopag - agosto de 2017. 51232,07 1 51.232,07 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Inativos em Setembro de 2017. 24725,26 1 24.725,26 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Setembro de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$        JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA 04.261.232/0001-54 vlr ref a bobina térmica de 300m para relógio ponto. 39,5 8 316,00 R$             JCM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA 04.261.232/0001-54 vlr ref a manutenção relógio ponto. 1263 1 1.263,00 R$          JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento concedido para atender a despesas de pronto pagamento - serviços - para o mês de Setembro de 2017. 1464 1 1.464,00 R$          JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento concedido para atender a despesas de pronto pagamento - material de consumo - para o mês de Setembro de 2017. 1464 1 1.464,00 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 e 06/09/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda, Gabinete do Dep. Gabriel Souza e na Secretaria de Obras. 356,3 1,5 534,45 R$             JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para Brasília/DF, dias 12,13 e 14/09/2017, com a finalidade de buscar emendas parlamentares junto á Câmara Federal. 534 2,5 1.335,00 R$          JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a despesa de retorno da viagem a POA, entre os dias 05 e 06/09/2017, onde cumpriu agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Fazenda, Gabinete Dep. Gabriel Souza e Secretaria de Obras. 75,2 1 75,20 R$               JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15 vlr ref a despesa com locomoção a POA (volta) quando retornou de Brasília. 79,35 1 79,35 R$               JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, para os dias, 17 a 18/09/2017, a fim de participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$             LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 180 178,20 R$             LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a fio flexível 2,5mm azul. 0,73 100 73,00 R$               LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a fio flexível 2,5mm preto. 0,73 100 73,00 R$               LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a fio flexível 2,5mm vermelho. 0,82 100 82,00 R$               LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a fio flexível 1,5mm branco. 0,44 100 44,00 R$               LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a lâmpada led T8 18W 6500k, 120 cm. 20,99 200 4.198,00 R$          LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a lâmpada led bulbo 9W 6500 biv. 10,89 10 108,90 R$             LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 22.257.631/0001-23 vlr ref a reator eletrônico para lâmpada. 15,48 6 92,88 R$               LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 323.526.380-20vlr ref a diárias para POA,  para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE. 356,3 1,5 534,45 R$             LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04vlr ref a diárias para POA, para o dia 26/09/2017, para cumprir agenda com o Presidente da Assembleia Legislativa e após pegar voo para Brasília/DF. 356,3 1 356,30 R$             LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 27 e 28/09/2017, a fim de cumprir agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim. 534 1,5 801,00 R$             MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA,  para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE. 356,3 1,5 534,45 R$             MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a diárias para POA, referente ao dia 05/09/2017, a fim de participar de reunião no Centro Administrativo. 356,3 0,5 178,15 R$             MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a Cid Legal, papel chambril, 120g/m de gramatura offset. 1,6 1000 1.600,00 R$          MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a flyer institucional - Semana da Pátria. 0,28 1000 280,00 R$             MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a flyers Semana Farroupilha. 0,28 1000 280,00 R$             MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45vlr ref a folder Semana Municipal de Conscientização sobre a doação de órgãos. 0,36 2000 720,00 R$             MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA  LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a locação de impressora multifuncional laser, com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - julho de 2017. 86,67 1 86,67 R$               MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA  LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a locação de impressora multifuncional laser, com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - agosto de 2017. 200 1 200,00 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para Sessão Solene de entrega de Medalha do Mérito Farroupilha. 0,94 200 188,00 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1 - Comissão Orçamento e Finanças, audiência LDO para 2018. 0,94 160 150,40 R$             MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para exposição I Experiment, Audiência Pública Metas Fiscais, Exposição Sant Art, Sessão Solene Comenda Santos Dumont, Comenda Dr. José Mariano da Rocha e Prêmio Paulo Freire, Prêmio terceira idade em ação. 0,94 1080 1.015,20 R$          NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a publicação de edital Pregão 11, processo 90, aquisição de projetores. 150 1 150,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de edital Prêmio Paulo Freire. 180 1 180,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação edital concorrência 02, processo 88, execução PPCI. 120 1 120,00 R$             NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de edital do projeto de LDO 2018. 180 1 180,00 R$             OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - setembro de 2017. 4230,5 1 4.230,50 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - setembro de 2017. 2733,36 1 2.733,36 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para San Lorenzo/ARG, para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI. 512,5 2,5 1.281,25 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a San Lorenzo/ARG,  para os dias 28/09/2017 a 01/10/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá acompanhar uma Delegação de Santa Maria, composta pela CACISM, CDL e outras representações na comemoração dos 60 anos da UCI. 650 1 650,00 R$             OVIDIO MAYER 143.199.180-53vlr ref a diárias para POA, referente ao dia 05/09/2017, a fim de participar de reunião no Centro Administrativo. 356,3 0,5 178,15 R$             PENINHA AUTO POSTO 06.191.794/0001-02 vlr ref a serviço de lavagem dos carros oficiais - agosto de 2017. 20 6 120,00 R$             POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota vereadores - agosto de 2017. 3,51 3763,01 13.208,17 R$        POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - administrativo - agosto de 2017. 3,51 446,32 1.566,58 R$          POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a litros de gasolina comum - diferença referente ao reequilibrio economico financeiro de consumo de agosto de 2017. 0,37 446,32 165,14 R$             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de SETEMBRO de 2017. 5620,71 1 5.620,71 R$          RAFAEL FELIPE COSTA NIESS 12.113.956/0001-89vlr ref a inscrição do servidor Sandro Montenegro no curso Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado entre os dias 14 e 17/09/2017, em Blumenau/SC. 2080 1 2.080,00 R$          RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - julho de 2017. 480 1 480,00 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - agosto de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$          REIS, VAHL E CIA LTDA 03.879.930/0002-36 vlr ref a plástico térmico. 19,99 1,4 27,99 R$               RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 e 06/09/2017, para participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$             RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a passagens de ida e volta para POA, para participar do curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018", nos dias 05 e 06/09/2017. 158,7 1 158,70 R$             ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a patch cord categoria 6, cabo de 1,5 metros. 330 1 330,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a calça masculina gabardine de microfibra pesada cor azul, para os servidores da segurança. 99 10 990,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a calça masculina gabardine de microfibra pesada cor preta, para os servidores da segurança. 99 4 396,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a casaco social gabardine de microfibra pesada cor azul marinho, para os servidores da segurança. 140 8 1.120,00 R$          RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a casaco social gabardine de microfibra pesada cor preta, para os servidores da segurança. 140 3 420,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a casaco estilo jaqueta masculina malha chimpa cor preta com o logotipo da TV Câmara para os servidores deste setor. 127 5 635,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a gravata, cor azul marinho, cor preta, para os servidores da segurança e recepção. 11 24 264,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05 vlr ref a colete de lã azul marinho, para os servidores da segurança. 89 8 712,00 R$             RUVIARO INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA 91.624.731/0001-05vlr ref a colete de lã cor preta, para o servidor da recepção e para os servidores motoristas. 89 3 267,00 R$             S V DIEL & CIA LTDA ME 01.669.771/0001-39 vlr ref a malha helanca vermelha. 7,164 30 214,92 R$             S V DIEL & CIA LTDA ME 01.669.771/0001-39 vlr ref a malha helanca verde. 7,164 30 214,92 R$             S V DIEL & CIA LTDA ME 01.669.771/0001-39 vlr ref a malha helanva amarela. 7,164 30 214,92 R$             SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00vlr ref a diárias para Blumenau/SC, para os dias 13 a 18/09/2017, a fim de participar do curso de Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado pela Empresa Cinemar Produtora. 512,5 5,5 2.818,75 R$          SANDRO ROGÉRIO MONTENEGRO SCHLEMMER 470.625.090-00vlr ref a despesa com locomoção para viagem a Blumenau/SC, ida no dia 13/09/2017 e retorno no dia 18/09/2017, a fim de participar do Curso de Vinhetas e outros recursos After Effects, realizado pela Cinemar Produtora. 299,72 1 299,72 R$             SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a limpeza das dependências da CMVSM - agosto de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$        SERVIBRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.857.073/0001-55vlr ref a contratação de Seguro Carta Verde, para o carro oficial Zafira, em função de viagem a cidade de San Lorenzo/ARG. 85,41 1 85,41 R$               SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da Câmara - agosto de 2017. 601,67 1 601,67 R$             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a serviço de monitoramento eletrônico do alarme, com  pronto atendimento 24 hrs - agosto de 2017. 740 1 740,00 R$             TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 09.064.453/0001-56vlr ref a despesa com seguro do imóvel da Câmara, para o período das 24 horas do dia 07/07/2017 até as 24 horas do dia 07/10/2017. 2037,71 1 2.037,71 R$          VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA 402.778.360/34vlr ref a diárias para POA, para o dia 26/09/2017, para cumprir agenda com o Presidente da Assembleia Legislativa e após pegar voo para Brasília/DF. 356,3 1 356,30 R$             VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA 402.778.360/34vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 27 e 28/09/2017, a fim de cumprir agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim. 534 1,5 801,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a combustível para viagem a POA, para o dia 05/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Ovídio Mayer e Maria Aparecida que irão participar de reunião no Centro Administrativo. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diária para POA,  para o dia 05/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Ovídio Mayer e Maria Aparecida que irão participar de reunião no Centro Administrativo. 307,5 0,5 153,75 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 12 e 13/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke, Daniel Diniz e Luci Beatriz, que irão cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 e 13/09/2017, a fim de conduzir os vereadores Manoel Badke, Daniel Diniz e Luci Beatriz, que irão cumprir agenda na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e no IPE. 307,5 1,5 461,25 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, nos dias 17 a 18/09/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Jorge Trindade, que irão participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa. 110 1 110,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para poa, para os dias 17 a 18/09/2017, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Jorge Trindade, que irão participar do lançamento da Frente Gaúcha em Defesa das Universidades e Institutos Federais na Assembleia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$             VITOR DIOGO WENDLING - EPP 23.588.621/0001-33 vlr ref a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado. 75737 1 75.737,00 R$        WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref a passagens aéreas pacote ida e volta para Brasília saindo de POA, para o vereador João Kaus. 1228 1 1.228,00 R$          WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref a passagens aéreas ida e volta POA - BRASÍLIA/DF, dia 27/09/2017, e retorno dia 28/09/2017, para os vereadores Valdir Oliveira e Luciano Guerra, que cumprirão agenda com a Bancada de Deputados Federais do PT e reunião com o Senador Paulo Paim. 3000 1 3.000,00 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicação de aviso de licitação. Processo n° 90, pregão presencial n°11. 250 1 250,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação de edital de processo de concorrência n°02, tipo menor preço global. 200 1 200,00 R$