MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasOUTUBRO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA 07.123.374/0001-43 vlr ref a bandeiras oficiais do município de Santa Maria. 118 3 354,00 R$              ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA 07.123.374/0001-43 vlr ref a bandeira de Santa Maria para ambiente interno. 128 1 128,00 R$              ABSOLUTA FORMA IND. E COM. LTDA 07.123.374/0001-43 vlr ref a bandeira do Poder Legislativo. 128 1 128,00 R$              ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, para o dia 02/10/2017, para embarcar em voo para Brasília/DF no dia 03/10/2017. 356,3 1 356,30 R$              ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 03 a 04/10/2017, a fim de cumprir agenda com o Dep. João Derly, com o Ministro Osmar Terra, Senador Paulo Paim e agenda na Casa Civil. 534 1,5 801,00 R$              ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 356,3 1,5 534,45 R$              ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017. 356,3 1 356,30 R$              ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcísio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling. 534 3,5 1.869,00 R$           ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para a cidade de Pelotas/RS, nos dias 30 e 31/10/2017, para acompanhar representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para tratar assuntos referentes a área da saúde. 356,3 1,5 534,45 R$              AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica - setembro de 2017. 11691,99 1 11.691,99 R$         ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 27 a 29/09/2017, para partivipar do "Curso de Redação Oficial" promovido pelo IGAM. 79,35 2 158,70 R$              ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a diárias para POA, para os dias 25 a 27/10/2017, a fim de participar do curso "Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", ministrado pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$              ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a passagens ida/volta, para POA, nos dias 25 a 27/10/2017, onde participou do curso " Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUZA 012.247.060-56vlr ref a complementação da NE 673/2017, referente a pasagem de ida/volta, para POA, nos dias 25 a 27/10/2017, onde participou do curso " Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM. 12,1 1 12,10 R$                ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 356,3 1,5 534,45 R$              AUTO ELÉTRICA LUTZ 89.243.281/0001-17 vlr ref a lampada h7 para o veículo oficial Zafira. 40 1 40,00 R$                AUTO PEÇAS UNIVERSITARIA LTDA 88.091.244/0001-78 vlr ref a lampada 12v 21w 1 polo. 7 1 7,00 R$                  AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de rede de prevenção de ameaças - setembro de 2017. 836,94 1 836,94 R$              AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a link de internet dedicada de 50MB/s - setembro de 2017. 1800 1 1.800,00 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - setembro de 2017. 2417,6 1 2.417,60 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias - outubro de 2017. 31,02 1 31,02 R$                BEM STORE COM. EIRELI - ME 27.004.517/0001-05vlr ref a luvas de procedimento, hipoalergênicas, não estéril, tamanho M, caixa com 100. 22 5 110,00 R$              CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a corrente plas worker. 84 1 84,00 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a escapula bucha 6. 0,35 8 2,80 R$                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a conexão joelho 25x1/2. 2,5 2 5,00 R$                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a conexão joelho 25mm 1 2 2,00 R$                  CENTRO SUL TURISMO 02.262.978/0001-57vlr ref a pacote de passagens ida e volta POA - Belo Horizonte/MG, dia 17/10/2017, para o vereador Francisco Harrison. 858,83 1 858,83 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a despesa com publicação de súmulas de agosto de 2017. 1751,73 1 1.751,73 R$           CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa de publicação de aviso de revogação de edital de licitação, no dia 22/09/2017. 69,02 2,04 140,80 R$              CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a despesa de publicação de edital de licitação, no dia 26/09/2017. 69,02 7,86 542,50 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - setembro de 2017. 2634,78 1 2.634,78 R$           CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - setembro de 2017. 426,53 1 426,53 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0101-00vlr ref a assinatura de tv a cabo, PLANO NET FÁCIL, para uso da TV Câmara - outubro de 2017. 73,9 1 73,90 R$                COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso phillips 55mm a 65mm. 0,5 20 10,00 R$                COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME 07.751.695/0002-73 vlr ref a luva soldavel 20 mm. 0,8 5 4,00 R$                  COMERCIAL ANO LUZ LTDA ME 07.751.695/0002-73 vlr ref a fechadura soprano interna 40x53. 23 1 23,00 R$                CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. vlr ref a pagamento de pedágio em viagem na Argentina. 46,41 1 46,41 R$                CORSAN 92.802.784/00001-90 vlr ref a serviço de água e esgoto - setembro de 2017. 2893,27 1 2.893,27 R$           DEILI GRANVILLE SILVA 353.542.240-04vlr ref a diárias para as cidades de POA no dia 18/10/2017, onde cumprirá agenda com o Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA. E diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, onde irá participar de reunião com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara. 356,3 1,5 534,45 R$              DIOGO GUSTAVO MORAES GOMES 009.373.460-39vlr ref a despesa com locomoção para POA, para os dias 25 a 27/09/2017, para participar do curso "Preparando - se para o E-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", promovido pelo IGAM. 158,7 1 158,70 R$              DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de locação de sistema de grastão - setembro de 2017. 17700 1 17.700,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço permanente de assessoramentoa sistema de gestão - setembro de 2017. 3815 1 3.815,00 R$           ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - setembro de 2017. 911,85 1 911,85 R$              ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - setembro de 2017. 2291,14 1 2.291,14 R$           ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador da Câmara - setembro de 2017. 405,1 1 405,10 R$              ELISANGELA ADOLFO CARVALHO 835.289.890-68vlr ref a passagens ida/volta para POA, onde participará do curso " Documentação do Sistema de Controle Interno" de 19 a 20/10/2017, pelo IGAM. 170,8 1 170,80 R$              ELISÂNGELA ADOLFO CARVALHO 835.289.890-68vlr ref a diárias para POA, nos dias 19 e 20/10/2017, onde participará do curso "Documentação Sist. Controle Interno", promovido pelo IGAM. 307,5 2,5 768,75 R$              ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - outubro de 2017. 8150,03 1 8.150,03 R$           FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19vlr ref a pacote de passagens aéreas de ida e volta, partindo de POA para Brasília/DF no dia 01/10/2017 e retorno no dia 12/10/2017, para os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harrisson e Vanderlei Araújo. 1806 1 1.806,00 R$           FAN IDEIAS LTDA 09.101.008/0001-19vlr ref a pacote de passagens aéreas de ida e volta, partindo de POA para Brasília/DF no dia 03/10/2017 e retorno no dia 04/10/2017, para os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas. 1170 1 1.170,00 R$           FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Outubro de 2017. 952276,6 1 952.276,60 R$       FRANCISCO HARRISON DE SOUZA 006.959.087-74vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017. 356,3 1 356,30 R$              FRANCISCO HARRISON DE SOUZA 006.959.087-74vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcísio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling. 534 3,5 1.869,00 R$           FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a manutenção do veículo oficial Ford Focus placa IRP - 2746. 420 1 420,00 R$              FREITAS E FREITAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.517.201/0001-63 vlr ref a peças para o  veículo oficial Ford Focus placa IRP - 2746. 201 1 201,00 R$              HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada em 02/10/2017 saída em 03/10/2017. 15 1 15,00 R$                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada 08/10/2017 saída 09/10/2017. 15 1 15,00 R$                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de POA, entrada 18/10/2017 saída 109/10/2017. 15 1 15,00 R$                HOTEL ROMANVILLE LTDA 75.413.450/0001-05vlr ref a estacionamento para o veículo oficial na cidade de Chapecó no dia 04/10/2017. 10 1 10,00 R$                IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição para a servidora Elisangela Carvalho, participar do curso "Documentação Sist. Controle Interno", nos dias 19 a 20/10/2017 em POA. 430 1 430,00 R$              IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRG PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria - setembro de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$           IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a taxa de inscrição para o servidor Ricardo Silveira Zago, participar dos curso "A Lei Orçamentária para 2018", nos dias 24 a 25/10/2017 (parte da manhã) e para participar do curso " Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico" nos dias 25 (parte da tarde) a 27/10/2017, ambos em POA. 430 2 860,00 R$              IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16vlr ref a taxa de inscrição para a servidora Alexandra Ribeiro de Souza participar do curso " Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico" nos dias 25 a 27/10/2017,em POA. 430 1 430,00 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s / FOPAG - setembro de 2017. 42802,06 1 42.802,06 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s / FOPAG - setembro de 2017. 87732,55 1 87.732,55 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG de setembro de 2017. 50785,76 1 50.785,76 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE 651/2017, referente IPASSP patronal, FOPAG de setmebro de 2017. 1173,21 1 1.173,21 R$           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - setembro de 2017. 39985,9 1 39.985,90 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Inativos em Outubro de 2017. 25220,87 1 25.220,87 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Outubro de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$         JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a abraçadeira plástica nylon branca 20 cm x 3,6mm. 18,5 2 37,00 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a tomada sistema X completa 2p + T. 7,6 15 114,00 R$              JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a disjuntor din 10 A termomagnético monofásico. 6,45 5 32,25 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a bucha nylon S, 6mm. 0,05 50 2,50 R$                  JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a bucha nylon S, 8mm. 0,08 50 4,00 R$                  JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a disjuntor din 16 A termomagnético monofásico. 5,9 2 11,80 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a disjuntor din 20 A termomagnético monofásico. 5,9 2 11,80 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a tomada 2P+T 20 A s/ espelho. 7,48 10 74,80 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a suporte fixo de porclana p/ plafon. 2,14 5 10,70 R$                JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69 vlr ref a canaletas sistema X, 20x10x2100 mm com divisória. 7,45 20 149,00 R$              JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME 02.849.623/0001-69vlr ref a abraçadeira plástica nylon branca 14 cm x 3,6mm, pacote com 100 unidades. 16,9 4 67,60 R$                JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 356,3 1,5 534,45 R$              JOSÉ CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, para o dia 02/10/2017, para embarcar em voo para Brasília/DF no dia 03/10/2017. 356,3 1 356,30 R$              JOSÉ CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 03 a 04/10/2017, a fim de cumprir agenda com o Dep. João Derly, com o Ministro Osmar Terra, Senador Paulo Paim e agenda na Casa Civil. 534 1,5 801,00 R$              LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafs de 500 ml de água mineral co gás. 0,99 240 237,60 R$              LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a higienização dos bebedouros da Câmara - outubro de 2017. 270 1 270,00 R$              LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 323.526.380-20vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 356,3 1,5 534,45 R$              LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso. 534 1,5 801,00 R$              MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vle ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 356,3 1,5 534,45 R$              MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a diária para POA, no dia 30/10/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa, com o objetivo de tratar sobre o Projeto de Lei n° 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência á Saúde dos Servidores Públicos do RS", tratar sobre a atual situação das Casa de Saúde de Santa Maria, além de buscar emendas federais para a cidade. 356,3 0,5 178,15 R$              MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso. 534 1,5 801,00 R$              MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para as cidades de POA no dia 18/10/2017, onde cumprirá agenda com o Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA. E diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, onde irá participar de reunião com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara. 356,3 1,5 534,45 R$              MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a ponteiro sds martelete 2x25. 16,5 1 16,50 R$                MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a talhadeira sds martelete 20x2. 16,8 1 16,80 R$                MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser - setembro de 2017. 200 1 200,00 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites para audiência pública Reforma da Previdência Social. 150,4 1 150,40 R$              NARA MEDIANEIRA SILVEIRA 03.406.750/0001-56 vlr ref a botijão de gás 13 kg. 72 1 72,00 R$                NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a publicações no Diário SM, referente aos dias 18, 20, 22 e 26 de setembro de 2017. 990 1 990,00 R$              NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a publicação de edital de licitação, processo 102/2017, no dia 02/10/2017. 120 1 120,00 R$              OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - outubro de 2017. 2506,31 1 2.506,31 R$           OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - outubro de 2017. 4853,57 1 4.853,57 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 02 a 03/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas, que embarcarão no aeroporto em viagem a Brasília/DF. 110 1 110,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, nos dias 02 a 03/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade e Adelar Vargas, que embarcarão no aeroporto em viagem a Brasília/DF 307,5 1,5 461,25 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível, mediante autorização do Presidente da Câmara, Admar Pozzobom para buscar o vereador Jorge Trindade em POA. 100 1 100,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a anulação parcial de empenho, devido a não utilização de valor para pagar despesa com combustível em viagem a Argentina. 13,64 1 13,64 R$                ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 08/10/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harisson, Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo que embarcarão dia 09/10/2017 para Brasília/DF. 110 1 110,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, no dia 08/10/2017, para conduzir os vereadores Francisco Harisson, Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo que embarcarão dia 09/10/2017 para Brasília/DF. 307,5 1,5 461,25 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, no dia 12/10/2017, para buscar os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harrisson e Vanderlei Araujo no aeroporto, que estarão retornando de Brasília/DF. 110 1 110,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para o dia 12/10/2017, para buscar os vereadores Admar Pozzobom, Francisco Harrisson e Vanderlei Araujo no aeroporto, que estarão retornando de Brasília/DF. 307,5 0,5 153,75 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a Pelotas/RS, nos dias 30 a 31/10/2017, para conduzir o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom que acompanhará os representantes da Secretaria Municipal de Saúde. 120 1 120,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para cidade de Pelotas/RS, nos dias 30 e 31/10/2017, para conduzir o Presidente da Câmara, Vereador Admar Pozzobom, que acompanhará representantes da Secretaria Municipal de Saúde. 205 1,5 307,50 R$              OSVALDO LUIS SANTILLI E HIJOS vlr ref a conserto de pneu de carro oficial em viagem a Argentina. 18,25 1 18,25 R$                PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem dos veículos oficiais - setembro de 2017. 20 2 40,00 R$                POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - parte administrativa - setembro de 2017. 3,88 300,49 1.165,90 R$           POSTO CLASSE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a litros de gasolina comum - parte dos vereadores - setembro de 2017. 3,88 3553,7 13.788,36 R$         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS, no mês de OUTUBRO de 2017. 5739,13 1 5.739,13 R$           RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - agosto de 2017. 480 1 480,00 R$              REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar - condicionado = setembro de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$           RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a diárias para POA, para os dias 24 a 27/10/2017, a fim de participar do curso "A Lei Orçamentária para 2018" nos dias 24 a 25/10/2017 (parte da manhã) e do curso "Prático para Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", no dia 25 ( parte da tarde) até 27/10/2017, ambos ministrados pelo IGAM. 307,5 4,5 1.383,75 R$           RICARDO SILVEIRA ZAGO 366.589.870-68vlr ref a passagens ida/volta para POA, nos dias 23 a 27/10, onde participou do curso " A Lei Orçamentária para 2018" e curso de "Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico", promovido pelo IGAM. 170,8 1 170,80 R$              SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a prestação de serviço de limpeza das dependências da Câmara - setembro de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$         SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44 vlr ref a despesa com monitoramento do alarme - setembro de 2017. 740 1 740,00 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA 20.418.936/0001-44vlr ref a despesa com manutenção de sistema de alarmes - setembro de 2017. 601,67 1 601,67 R$              TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 09.064.453/0001-56vlr ref a despesa com seguro do imóvel da Câmara, para o período das 24 horas do dia 07/07/2017 até as 24 horas do dia 07/10/2017. 2037,71 1 2.037,71 R$           TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressora HP LASERJET M1132. 320 1 320,00 R$              VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA 402.778.360-34vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso. 534 1,5 801,00 R$              VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diária para a cidade de POA, para o dia 08/10/2017, para pernoite e após embarcar para Brasília/DF no dia 09/10/2017. 356,3 1 356,30 R$              VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diárias para Brasília/DF, para os dias 09 a 11/10/2017, onde cumprirá agenda com o Dep. Darcísio Perondi, Alceu Moreira, Afonso Hamm, Yeda Crusius, com o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, com o Dep. Jerônimo Goergen, com a Senadora Ana Amélia Lemos, com os Dep. Danrlei de Deus, José Fogaça, Paulo Pimenta, Luis Carlos Heinze e Renato Molling. 534 3,5 1.869,00 R$           VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Guerra e Marion Mortari, que irão visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso. 180 1 180,00 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para a cidade de Chapecó/SC, nos dias 03 a 04/10/2017, para conduzir os vereadores Valdir Oliveira, Luciano Guerra e Marion Mortari, que irão visitar a Secretaria de Assistência Social, Restaurante Popular, Prefeitura e o Centro de Convivência ao Idoso. 512,5 1,5 768,75 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA e Caxias do Sul, nos dias 18 e 19/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari que cumprirão agendas nessas cidades. 150 1 150,00 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, no dia 18/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari, que cumprirão agenda com Sr. Reginaldo da Silva Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO/MP/RS e reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de POA. 307,5 1 307,50 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para Caxias do Sul, no dia 19/10/2017, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari, que cumprirão agenda com o Prefeito Municipal Daniel Guerra, com o Procurador do Município e com o Presidente da Câmara. 205 0,5 102,50 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a complemento ds NE 694 - combustível para viagem a POA e Caxias do Sul, para conduzir os vereadores Jorge Trindade, Deili Silva e Marion Mortari 50 1 50,00 R$                VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, nos dias 30 e 31/10/2017, para conduzir os vereadores Luci Duartes e Manoel Badke, que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa  para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 120 1 120,00 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 30 e 31/10/2017, para conduzir os vereadores Luci Duartes e Manoel Badke que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa, para tratar do Projeto de Lei 211 que "Dispõe sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde e da outras providências". 307,5 1,5 461,25 R$              VIAL SANTA FÉ vlr ref a pagamento de pedágio em viagem na Argentina. 14,6 1 14,60 R$                ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA 92.821.701/0001-00 vlr ref a serviço de publicação edital de revogação da licitação PPCI. 200 1 200,00 R$              ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicação referente a aviso de licitação, processo 98, concorrência 03, projeto de recuperação da obra. 250 1 250,00 R$