MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  CNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasNOVEMBRO2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a despesa com locomoção de POA - SM em viagem de etorno de Brasília/DF, no dia 05/10/2017. 79,35            1 79,35                  ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para a cidade de Santiago/RS, no dia 08/11/2017, para representar o Parlamento no XX  Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI. 356,30          0,5 178,15                AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - outubro de 2017. 10.886,74    1 10.886,74           ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a passagens ida/volta POA, quando cumprirá agenda na Assembleia Legislativa dia 31/10, para tratar do Projeto de LEI 211. 170,00          1 170,00                ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a confecção de prêmio Consciência Ecológica, placa alumínio 15. 110,00          8 880,00                ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a confecção placa prêmio Paulo Freire. 110,00          10 1.100,00             ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a troféu concurso literário municipal. 120,00          8 960,00                ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a troféu Sérgio Assis Brasil. 175,00          2 350,00                ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME 94.573.169/0001-84 vlr ref a troféu certificado responsabilidade social Chico Xavier. 140,00          2 280,00                AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto - outubro de 2017. 836,94          1 836,94                AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a fornecimento de serviço de internet, outubro de 2017. 1.800,00      1 1.800,00             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG. 2.672,40      1 2.672,40             BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 93.274.785/0001-71 vlr ref a máscaras respiratórias descartáveis. 10,00            2 20,00                  C. CARNIELUTTI E IRMAO LTDA 87.527.792/0001-35 vlr ref a confecção de borracha de carimbo. 20,00            1 20,00                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a conector tubular para fio 1,5mm. 0,10              100 10,00                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a conector tubular para fio 2,5mm. 0,15              100 15,00                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a conector tubular para fio 4mm. 0,22              50 11,00                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a conector tubular para fio 6mm. 0,32              50 16,00                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a emenda reta canaleta sistema X. 0,50              16 8,00                    C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a tomada 3 pinos 10 A padrão. 4,99              10 49,90                  C. D. PASE E CIA LTDA - ME 04.708.900/0001-49 vlr ref a adaptador de tomada T. 3,80              10 38,00                  CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a conexão emenda 6mm. 5,00              2 10,00                  CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 94.163.045/0001-20 vlr ref a mangueira ar agua 5,00              2 10,00                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a lixa d'água grão 400. 0,69              10 6,90                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a rolo espuma para pintura 5cm. 2,19              2 4,38                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a rolo espuma para pintura 9cm. 2,64              2 5,28                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a ferro de solda. 36,34            1 36,34                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a estanho para solda 500g, 1,5mm. 12,00            1 12,00                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr rer a tubo de veda calha alumínio. 8,36              4 33,44                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 1mm. 2,64              5 13,20                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 1,5mm. 2,70              5 13,50                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 2mm. 2,09              5 10,45                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 3mm. 2,10              4 8,40                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 5mm. 3,25              2 6,50                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 8mm. 7,98              1 7,98                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 11mm. 16,10            2 32,20                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a broca de aço rápido 12mm. 18,89            2 37,78                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a disco de corte em aço e metais. 2,06              2 4,12                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a abraçadeira Nylon 100x2, 5mm. 3,17              1 3,17                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a bucha 6mm para tijolo. 0,06              50 3,00                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a lima meia cana 8" bastarda. 6,90              1 6,90                    CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a engate flexível de pvc 1/2 x 40cm. 3,29              4 13,16                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a tampa para assento sanitário. 14,79            10 147,90                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a fio azul 1,5mm flexível. 0,51              100 51,00                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a preto 1,5 mm flexivel. 0,51              100 51,00                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a lâmpada de led 12W. 18,60            10 186,00                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a lâmpada de led 15W. 18,60            10 186,00                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a plug macho 2P + T10 A para extensão. 1,89              6 11,34                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a refletor led 50W, 6500, bivolt. 108,90          1 108,90                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a refletor led 30W, 6500, bivolt. 84,90            1 84,90                  CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA 01.243.976/0001-58 vlr ref a filtro de linha com 5 tomadas. 17,28            10 172,80                CELITA DA SILVA 403.783.730-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde. 356,30          1,5 534,45                CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a curva 90° canaleta sistema X. 0,55              16 8,80                    CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a tomada 3 pinos 20 A sistema X. 7,75              5 38,75                  CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fita isolante Preta 19mm x 20m. 4,65              5 23,25                  CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fita isolante branca 19mm x 20m. 4,00              2 8,00                    CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fita isolante vermelha 19mm x 20m. 4,00              2 8,00                    CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fita isolante amarela 19mm x 20m. 4,00              2 8,00                    CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a fita isolante azul 19mm x 20m. 4,00              2 8,00                    CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a abraçadeira Nylon 200x4, 8mm. 12,00            1 12,00                  CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a abraçadeira Nylon 30x5mm. 25,00            1 25,00                  CELSO MASCHIO E CIA LTDA 03.270.660/0001-80 vlr ref a aparelho telefônico de mesa com fio. 70,00            4 280,00                CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a despesa de publicação, referente ao dia 02/10/2017, aviso de licitação pregão 12/2017. 476,24          1 476,24                CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38 vlr ref a publicação no dia 17/10/2017, processo 105/2017. 69,02            9,81 677,09                CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS 87.161.501/0001-38vlr ref a publicação edital processo n° 107/2017 para aquisição veículo, no dia 27/10/2017. 407,91          1 407,91                CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - outubro de 2017. 381,11          1 381,11                CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - outubro de 2017. 2.473,70      1 2.473,70             CLARO S.A. 40.432.544/0101-00vlr ref a assinatura tv a cabo plano net facil, para uso da TV Câmara - novembro de 2017. 73,90            1 73,90                  COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a fita dupla face 25mm x 2m. 14,40            2 28,80                  COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a rolo para pintura lã de carneiro - com garfo. 16,00            1 16,00                  COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a ferrolho fio chato 4. 2,00              1 2,00                    COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 3,5 x 12. 0,10              4 0,40                    COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 5,0 x 60. 0,45              6 2,70                    COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a pilha rayovac alcalina palito AAA. 4,50              2 9,00                    COMERCIAL ANO LUZ LTDA 07.751.695/0002-73 vlr ref a pilha rayovac alcalina palito AAA. 4,50              2 9,00                    COMERCIAL DE GÁS GUIGUS 03.406.750/0001-56 vlr ref a glp p13. 75,00            1 75,00                  CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a água e esgoto - outubro de 2017. 2.285,90      1 2.285,90             DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria dos Transportes do RS. 356,30          0,5 178,15                DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço permanente de assessoramnto a sistema de gestão - outubro de 2017. 3.815,00      1 3.815,00             DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de locação do sistema de gestão - outubro de 2017. 17.700,00    1 17.700,00           ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - outubro de 2017. 716,40          1 716,40                ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - outubro de 2017. 831,55          1 831,55                ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador da Câmara - outubro de 2017 405,10          1 405,10                ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com estagiários - novembro de 2017. 8.030,49      1 8.030,49             FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Novembro de 2017. 955.026,79  1 955.026,79        FORZA INFORMATICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref a confecção de crachás. 6,00              77 462,00                GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/11/2017, para participar do curso " Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM 307,50          2,5 768,75                GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a passagens ida/volta a POA, nos dias 07 e 08/11/2017, para participar do curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM 170,80          1 170,80                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-53vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 30/10/2017 e saída 01/11/2017 30,00            1 30,00                  HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-53vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 23/11/2017 e saída 24/11/2017 15,00            1 15,00                  I TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a autenticação de documentos. 23,60            1 23,60                  IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS 01.484.706/0001-39 vlr ref a despesa com assessoramento e concultoria - outubro de 2017. 4.272,65      1 4.272,65             IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 07.675.477/0001-16vlr ref a inscrição no curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", para os servidores Roselaine Bonaldo e Giovani Costa Oliveira. 430,00          2 860,00                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG. 88.839,91    1 88.839,91           INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG. 43.535,45    1 43.535,45           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG. 40.645,37    1 40.645,37           IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a diferença fopag out/2017 ipassp patronal - servidor em licença saúde. 1.599,75      1 1.599,75             IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com amortização do passivo atuarial FOPAG outubro. 52.125,79    1 52.125,79           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Inativos em Novembro de 2017. 25.220,87    1 25.220,87           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa com Pensionistas em Novembro de 2017. 26.224,63    1 26.224,63           IPASSPvlr ref a despesa com pagamento da 1° parcela do 13° salário 2017, para os pensionistas. 13.112,31    1 13.112,31           IPASSPvlr ref a despesa com pagamento da 1° parcela do 13° salário 2017, para os inativos. 12.610,42    1 12.610,42           JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a webcards. 15,00            11 165,00                JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a layout caderno literário. 600,00          1 600,00                JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a criação banners institucionais. 50,00            2 100,00                JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - material de consumo - novembro de 2017. 1.464,00      1 1.464,00             JEFERSON AMARAL NUNES 974.879.370-20vlr ref a adiantamento para atender despesas de pronto pagamento - serviços - novembro de 2017. 1.464,00      1 1.464,00             JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde. 356,30          1,5 534,45                LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 323.526.380-20vlr ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde continuou com a agenda para tratar da proposta do Governo do Estado em dividir o IPERGS  em duas autarquias. 356,30          1 356,30                MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde continuou com a agenda para tratar da proposta do Governo do Estado em dividir o IPERGS  em duas autarquias. 356,30          1 356,30                MANTAPAR HOTEIS LTDA 18.513.643/0001-02vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de Pelotas/RS, entrada 30/10/2017 e saída 31/10/2017. 20,00            1 20,00                  MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a passagens ida/volta POA, quando cumprirá agenda na Assembleia Legislativa dia 30/10, para tratar do Projeto de LEI 211. 85,98            1 85,98                  MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49 agenda com o Dep. Covatti Filho, para tratar sobre a Casa de Saúde, 534,00          2,5 1.335,00             MARIA CRISTINA N BORBA ME 25.432.264/0001-45 vlr ref cid legal. 1,60              1000 1.600,00             MARIA CRISTINA N BORBA ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a folderes para ações institucionais. 0,36              1000 360,00                MARILISE PENNA ALBERTANI 12.041.681/0001-15 vlr ref a confecção de 2 metros de adesivos. 80,00            1 80,00                  MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a rebite pop aluminio 6,2 x 25mm. 0,30              30 9,00                    MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a fita veda rosca 18mm x 50m. 8,00              2 16,00                  MARTS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 08.951.100/0001-05 vlr ref a joelho 90° PVC soldável. 1,80              5 9,00                    MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA 12.160.906/0001-52 vlr ref a projetor ful HD, com controle remoto. 7.400,00      2 14.800,00           MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser - outubro 2017. 200,00          1 200,00                MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para a premiação do XXXVIII Concurso Literário, para a Sessão Solene Comenda Renato Russo e Comenda Zumbi dos Palmares. 0,94              650 611,00                MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38vlr ref a convites modelo 1, para Sessão Solene - Comenda Diácono João Luiz Pozzobom. 0,94              200 188,00                MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 93.264.232/0001-38 vlr ref a Banner Institucional. 115,00          1 115,00                NEWCO - SM EMPRESA JORNMALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de edital nos dias 17,26,30 e 31. 720,00          1 720,00                NEWCO - SM EMPRESA JORNMALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a publicação edital jorna diário de Santa Maria no dia 01/11/2017, referente audiência pública dia 09/11/2017. 180,00          1 180,00                NEWCO - SM EMPRESA JORNMALISTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação edital dia 11/11, para audiência pública dia 22/11/2017. 150,00          1 150,00                OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte administrativa - novembro de 2017. 2.465,58      1    OI S.A. 76.535.764/0002-24 vlr ref a serviço de telefonia fixa - parte vereadores - novembro de 2017. 4.658,47      1 4.658,47             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para cidade de Santiago/RS, no dia 08/11/2017, para conduzir o vereador Admar Pozzobom, que representará o Parlamento no XX Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI. 120,00          1 120,00                ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para cidade de Santiago/RS, para conduzir o vereador Admar Pozzobom que cumprirá agenda para representar o Parlamento no XX  Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDES, no auditório da URI. 205,00          0,5 102,50                ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva e João Kaus que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde. 307,50          1,5 461,25                ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA, para os dias 23 a 24/11/2017, para conduzir os vereadores Celita da Silva e João Kaus que cumprirão agenda na Secretaria da Fazenda com o Secretario Giovani Feltes e na Secretaria da Saúde com o Secretario adjunto Francisco Paz, para tratar de assuntos referente a Casa de Saúde. 120,00          1 120,00                PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA - EPP 04.411.007/0001-69 vlr ref a agenda. 49,90            1 49,90                  PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem dos veículos oficiais - outubro de 2017. 140,00          1 140,00                POSTO CLASE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a  gasolina comum - cota parlamentar - outubro de 2017. 3,88              3794,36 14.722,12           POSTO CLASE A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota administrativa - outubro de 2017. 3,88              583,74 2.264,91             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 vlr ref a taxa de vistoria elevador para exercicio 2017. 71,02            1 71,02                  RBS PARTICIPAÇÕES 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - setembro de 2017. 480,00          1 480,00                REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 22.968.726/0001-55 vlr ref a tomada 2P + T 10A para extensão. 1,89              5 9,45                    REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 22.968.726/0001-55 vlr ref a tomada 3 pinos 20A padrão. Brasileiro cx4/2 embutida. 5,90              5 29,50                  REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 22.968.726/0001-55 vlr ref a torneira de mesa para banheiro. 129,90          3 389,70                REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - outubro de 2017. 4.689,09      1 4.689,09             ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 07 a 08/11/2017, para participar do curso " Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM 307,50          2,5 768,75                ROSELAINE SONEGO BONALDO 649.246.960-72vlr ref a passagens ida/volta a POA, nos dias 07 e 08/11/2017, para participar do curso "Encerramento Contábil e DCASP de 2017", promovido pelo IGAM 170,80          1 170,80                SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a serviço de limpeza das dependências da Câmara - outubro de 2017. 20.648,35    1 20.648,35           SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA 94.682.648/0001-39vlr ref a serviço de desratização, dedetização e descupinização para todas as dependências internas e externas da Câmara. 830,00          1 830,00                SERVIDORES CARGO EM COMISSÃO vlr ref a auxílio transporte pago ao ex servidor Ian Fabricio Brites, não pago nas folhas de pgto de 2017. 2.316,86      1 2.316,86             SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA  20.418.936/0001-44 vlr ref a despesa com manutenção de sistema de alarme - outubro de 2017. 601,67          1 601,67                SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA  20.418.936/0001-44 vlr ref a despesa com monitoramento de alarme - outubro de 2017. 740,00          1 740,00                TAIUR SCHUMACHER - ME 15.759.650/0001-92 vlr ref a cabo HDMI versão 1.4 ultra HD, 25 metros. 274,00          2 548,00                TAIUR SCHUMACHER - ME 15.759.650/0001-92 vlr ref a placa de vídeo com saída HDMI 1.4GB, 64 Bits. 189,00          2 378,00                TCHE PNEUS 93.880.862/0001-37 vlr ref a valvula de pneu. 20,00            1 20,00                  TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21vlr ref a tela de projeção motorizada Matte White, 133 polegadas, proporção 16:9. 3.050,00      1 3.050,00             VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria dos Transportes do RS. 356,30          0,5 178,15                VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21 vlr ref a diárias para POA, para o dia 01/11/2017, onde conduziu os 307,50          1 307,50                VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustível para POA, para o dia 28/11/2017, para conduzir os vereadores Vanderlei Araujo e Daniel Diniz, que cumprirão agenda na Secretaria dos Transportes do RS. 120,00          1 120,00                VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para o dia 28/11/2017, para conduzir os vereadores Vanderlei Araujo e Daniel Diniz, que cumprirão agenda na Secretaria dos Transportes do RS. 307,50          0,5 153,75                WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a curva 90° PVC soldável 20mm. 1,23              5 6,15                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a curva 90° PVC soldável 25mm. 1,67              5 8,35                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 45° PVC esgoto 100mm. 3,50              1 3,50                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 45° PVC esgoto 75mm. 2,89              1 2,89                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 90° PVC esgoto 100mm. 3,46              1 3,46                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 90° PVC esgoto 75mm. 2,69              1 2,69                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 45° PVC soldável 20mm. 0,38              5 1,90                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 45° PVC soldável 25mm. 0,64              5 3,20                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 90° PVC soldável 20mm. 0,26              5 1,30                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 90° PVC soldável 25mm. 0,31              5 1,55                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a joelho 90° PVC soldável 25mm x 3/4. 3,36              5 16,80                  WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a luva PVC soldável 20mm. 0,31              5 1,55                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a luva PVC soldável 20mm x 1/2. 3,38              5 16,90                  WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a luva PVC soldável 25mm. 0,34              5 1,70                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a luva PVC soldável 25mm x 3/4. 3,01              5 15,05                  WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a tê PVc soldável 20mm. 0,46              5 2,30                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a tê PVc soldável 25mm. 0,58              5 2,90                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a pincel 1" com cerdas Gris. 2,62              1 2,62                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a pincel 2" com cerdas Gris. 4,20              1 4,20                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a rebite pop alumínio 4x12mm. 0,05              30 1,50                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a rebite pop alumínio 4,8x16mm. 0,05              30 1,50                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a rebite pop alumínio 3,2x12mm. 0,03              30 0,90                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a rebite pop alumínio 3,2x8mm. 0,03              30 0,90                    WALTER BELTRAME E CIA LTDA 87.791.992/0001-09 vlr ref a rebite pop alumínio 4,8x12mm. 0,06              30 1,80                    WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 01.224.277/0001-60vlr ref a passagem aérea ida e volta POA - Brasília/DF, saída 27/11/2017 e retorno 29/11/2017, para a Vereadora Maria Aparecida Brizola Mayer. 2.100,71      1 2.100,71             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação no dia 02/10/2017, referente ao Processo Licitatório n° 102/2017, contratação de seguros. 200,00          1 200,00                ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a publicação no dia 17/10/2017, referente a publicação do extrato do processo n° 105. 250,00          1 250,00                ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicidade legal, referente ao dia 27/10/2017, aviso de pregão presencial n°14/2017. 150,00          1 150,00                ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicidade legal, referente ao dia 27/10/2017, aviso de pregão presencial n°14/2017. 50,00            1 50,00                  ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0030-42vlr ref a peças manutenção elevador, 2 junta porca de ajuste, 1 anel oring n2222, 1 conjunto alavanca de freio, 1 adesivo especial, 1 kit óleo sintético, 1 tubo indicador, 1 junta tampa inferior, 2 desengraxante, 5 toalhas industrial. 8.638,93      1 8.638,93             MARIA CRISTINA N BORBA ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a cadernos literários formato 27x19 cm. 5,77              200 1.154,00             AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a consumo energia elétrica - novembro de 2017. 10.392,91    1 10.392,91           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores adidos - novembro de 2017. 8.687,46      1 8.687,46             BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a despesas bancárias 11/2017. 14,10            1 14,10                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -