MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasDEZEMBRO 2017fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para POA, no dia 07/12/2017, a fim de cumprir agenda na  Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria da Habitação. 356,3 0,5 178,15 R$              ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA,  para os dias 12 a 14/12/2017, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social, reunião no Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Secretaria de Transportes, Gabinete do Governador e Central de Identificação. 356,3 2,5 890,75 R$              ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 a 21/12/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, na Casa Civil, e na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 356,3 1,5 534,45 R$              AES SUL 02.016.440/0001-62 vlr ref a energia elétrica - dezembro de 2017. 12358,68 1 12.358,68 R$         ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para POA, para o dia 20/12/2017, para participar de reunião com o presidente da CORSAN. 356,3 0,5 178,15 R$              ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a despesa com locomoção de viagem a POA, para o dia 20/12/2017, para participar de reunião com o presidente da CORSAN. 85,4 2 170,80 R$              AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a link internet dedicada 50 mb/s - novembro de 2017. 1800 1 1.800,00 R$           AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução de gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários novembro de 2017. 831,53 1 831,53 R$              AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a suporte tecnico - dezembro de 2017. 1800 1 1.800,00 R$           AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte para até 150 usuários - dezembro de 2017. 827,94 1 827,94 R$              BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - novembro de 2017. 2551,3 1 2.551,30 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG 2° parcela do 13° salário de 2017. 1185,57 1 1.185,57 R$           BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017. 2457,21 1 2.457,21 R$           BEM HUR JOSÉ GRADASCHI - ME 16.788.577/0001-40vlr ref a mapa informativo e guia da cidade de Santa Maria, para uso nos gabinetes dos vereadores. 180 22 3.960,00 R$           BEM HUR JOSÉ GRADASCHI - ME 16.788.577/0001-40vlr ref a mapa informativo e guia com os Distritos da cidade de Santa Maria, para uso na Presidência da Câmara. 150 1 150,00 R$              BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA SEGUROS 01.356.570/0001-81 vlr ref a seguro do veículo oficial Focus. 400 1 400,00 R$              C R L DUTRA CONSTRUÇÃO - ME 18.653.377/0001-05vlr ref a serviço de engenharia para construção de peça com áres de 12,67m², altura de 2,35m, reboco dos 2 lados com acabamento médio na parte térrea do prédio que servirá de depósito. 13200 1 13.200,00 R$         CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a abertura de porta. 50 1 50,00 R$                CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a cópias de chaves Vale. 8 5 40,00 R$                CANTINHO DAS CHAVES 94.821.147/0001-96 vlr ref a conserto de fechadura. 27 1 27,00 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a docol kit mola. 12 1 12,00 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a corfio cabo PP 50v. 2 5 10,00 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a tramontina pino macho. 2 5 10,00 R$                CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a herc torneira tanque. 4 1 4,00 R$                  CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - administrativo - novembro de 2017. 376,2 1 376,20 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - novembro de 2017. 2930,97 1 2.930,97 R$           CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a assinatura de tv a cabo plano NET fácil, para uso da TV Câmara - novembro de 2017. 73,9 1 73,90 R$                CLARO S.A. 40.432.544/0101-00 vlr ref a assinatura TV a cabo - dezembro de 2017. 73,9 1 73,90 R$                CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesas com telefonia móvel - administrativo - dezembro de 2017. 385,87 1 385,87 R$              CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota vereadores - dezembro de 2017. 2635,75 1 2.635,75 R$           COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a aquisição de refletor LED 50w RGB, tensão 220v. 220 2 440,00 R$              COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a engate flexível 150cm. 12 1 12,00 R$                COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a placa top condulete 3/4. 5,5 1 5,50 R$                  COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a tomada interna padrao. 5,5 1 5,50 R$                  CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a despesa com postagens - cota parlamentar - novembro de 2017. 899,8 1 899,80 R$              CORREIOS 34.028.316/0026-61 vlr ref a despesa com postagens - cota administrativa - novembro de 2017. 1941,08 1 1.941,08 R$           CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a consumo de água e esgoto - novembro de 2017. 259,07 1 259,07 R$              CORSAN 92.802.784/0001-90 vlr ref a consumo de água e esgoto - novembro de 2017. 3978,39 1 3.978,39 R$           CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 13.821.753/0001-00vlr ref a 02 adesivos brasão da CMVSM, utilizados na identificação do novo veículo oficial. 30 1 30,00 R$                DANIEL DINIZ 812.676.140-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/12/2017, para cumprir agenda no IGP, no TCE/RS e na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$              DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de locação de sistema de gestão - novembro de 2017. 17700 1 17.700,00 R$         DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço permanente de assessoramento do sistema de gestão - novembro 2017. 3815 1 3.815,00 R$           DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço permanente de assessoramento do sistema de gestão - dezembro de 2017. 3815 1 3.815,00 R$           DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a serviço de locação de sistema de gestão - dezembro de 2017. 17700 1 17.700,00 R$         ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção elevador da Câmara - novembro de 2017. 405,1 1 405,10 R$              ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção elevador da Câmara - dezembro de 2017. 405,1 1 405,10 R$              ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com a fopag dos estagiários - dezembro de 2017. 6520,38 1 6.520,38 R$           ESTAGIÁRIOS vlr ref a folha complementar dos estagiários - dezembro de 2017. 1016,25 1 1.016,25 R$           FOPAGvlr ref a 2° parcela do 13° salário dos celetistas, estatutários e cargos em comissão. 502731,08 1 502.731,08 R$       FOPAGvlr ref a FOPAG dos celetistas, vereadores, estatutários e cargos em comissão do mês de Dezembro de 2017. 1083453,08 1 1.083.453,08 R$    GENTE SEGURADORA 90.180.605/0001-02 vlr ref a seguro do veículo oficial Zafira. 290 1 290,00 R$              GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 18 a 19/12/2017, para participar do curso "Encerramento anual do exercício 2017 e abertura do exercício 2018", ministrado pela Dueto Tecnologia. 307,5 1,5 461,25 R$              GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 951.957.260-00vlr ref a passagens ida e volta a POA, para os dias 18 e 19/12/2017, onde participou do curso "Encerramento anual do exercício 2017 e abertura do exercício 2018", promovido pelo IGAM. 85,4 2 170,80 R$              GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, no dia 13/12/2017, para acompanhar o Presidente e os membros da Comissão Especial de acompanhamento da obra no TCE RS. 85,38 1 85,38 R$                GLAUBER GIOVANI LICKER RIOS 737.964.410-68vlr ref a diárias para POA, para o dia 13/12/2017, para acompanhar o Presidente e os membros da Comissão Especial de acompanhamento da obra no TCE/RS. 307,5 0,5 153,75 R$              HERMES F. DA SILVA LTDA 00.117.066/001-66 vlr ref a serviço de revisão e recarga de extintores de incêndio da Câmara. 996 1 996,00 R$              HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05.922.293/0001-88 vlr ref a papel higiênico, rolo 300 m. 4,8 260 1.248,00 R$           HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05.922.293/0001-88 vlr ref a papel higiênico, rolo 300 m. 4,8 96 460,80 R$              HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05.922.293/0001-88 vlr ref a lixeira com pedal 15 litros. 56 1 56,00 R$                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada dia 12/12/2017 e saída 13/12/2017 15 1 15,00 R$                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada dia 12/12/2017 e saída 14/12/2017 15 2 30,00 R$                HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 20/12/2017 e saída 21/12/2017. 15 1 15IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORG. PÚB. 01.484.706/0001-39vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria no mês de novembro de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$           IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORG. PÚB. 01.484.706/0001-39vlr ref a despesa com assessoramento e consultoria no mês de dezembro de 2017. 4272,65 1 4.272,65 R$           IMPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 97.163.166/0001-60 vlr ref a sabonete líquido. 6,9 20 138,00 R$              IMPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 97.163.166/0001-60 vlr ref a bobina de papel toalha. 10,91 60 654,60 R$              INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG da 2° parcela do 13° salário 2017. 65650,84 1 65.650,84 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG da 2° parcela do 13° salário 2017. 42937,04 1 42.937,04 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - novembro de 2017. 42734,56 1 42.734,56 R$         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - novembro de 2017. 88196,3 1 88.196,30 R$         INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 06.249.471/0001-14 vlr ref a suporte remoto - dezembro 2017. 1200 1 1.200,00 R$           INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 06.249.471/0001-14vlr ref a solução de segurança para servidores, aquisição software e instalação. 24300 1 24.300,00 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - novembro de 2017. 40834,27 1 40.834,27 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a IPASSP patronal servidor em licença saúde - novembro de 2017. 1599,75 1 1.599,75 R$           IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a despesa atuarial sob FOPAG  - novembro de 2017. 52358,86 1 52.358,86 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da 2° parcela do 13° salário dos servidores Inativos. 12610,45 1 12.610,45 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da 2° parcela do 13° salário dos servidores Pensionistas. 13112,32 1 13.112,32 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da NE n° 863, referente ao IPASSP patronal s/ FOPAG da 2° parcela do 13° salário de 2017. 0,23 1 0,23 R$                  IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG da 2° parcela do 13° salário de 2017. 30646,64 1 30.646,64 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG 2° parcela do 13° salário de 2017. 24837,21 1 24.837,21 R$         IPASSP 04.870.834/0001-10vlr ref a despesa com pagamento da fopag dos servidores Inativos - dezembro de 2017. 25220,87 1 25.220,87 R$         IPASSP 04.870.834/0001-11vlr ref a despesa com pagamento da fopag dos servidores Pensionistas - dezembro de 2017. 26224,63 1 26.224,63 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG - dezembro de 2017. 52397,88 1 52.397,88 R$         IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento da nota de empenho n° 904/2017 - sobre FOPAG dezembro de 2017. 373,44 1 373,44 R$              IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017. 42092,2 1 42.092,20 R$         JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a criação de layout, cartão de natal. 100 1 100,00 R$              JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a criação informe fim de gestão. 500 1 500,00 R$              JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a criação web card. 15 1 15,00 R$                JAQUELINE ADAMS 74.706.417/0001-00 vlr ref a criação banner. 50 2 100,00 R$              JULIANO SOARES DA SILVA 924.340.530-68vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/12/2017, para cumprir agenda no IGP, no TCE/RS e na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$              LEANDRO MARTINS E CIA LTDA 00.694.969/0001-00 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,99 135 133,65 R$              LIA BORIN NOAL - ME 17.289.516/0001-09 vlr ref a troca de filtros. 1140 1 1.140,00 R$           MARCO ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA LOPES 000.986.150-50vlr ref a diárias para POA, para o dia 13/12/2017, para acompanhar o Presidente e os membros da Comissão Especial de acompanhamento da obra no TCE/RS. 307,5 0,5 153,75 R$              MARCO ANTONIO MASCARENHAS DE SOUZA LOPES 000.986.150-50vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, no dia 13/12/2017, para acompanhar o Presidente e os membros da Comissão Especial de acompanhamento da obra no TCE RS. 170 1 170,00 R$              MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 405.084.550-49vlr ref a despesa com locomoção ida/volta até a cidade de POA, para acesso ao aeroporto para viagem a Brasília/DF nos dias 27 a 29/11/2017. 170,8 1 170,80 R$              MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a cartões de natal. 0,22 300 66,00 R$                MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref a Cid Legal. 1,6 2000 3.200,00 R$           MARIA CRISTINA N BORBA - ME 25.432.264/0001-45 vlr ref ao relatório final de gestão 6,67 300 2.001,00 R$           MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, no dia 07/12/2017, a fim de cumprir agenda na  Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria da Habitação. 356,3 0,5 178,15 R$              MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, para os dias para os dias 12 a 13/12/2017, para cumprir agenda no IGP, no TCE/RS e na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$              MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a locação impressora multifuncional laser ( cópia, impressão e digitalização), com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - novembro de 2017. 200 1 200,00 R$              MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser ( cópia, impressão e digitalização), com fornecimento de tonner e manutenção preventiva/corretiva - dezembro de 2017. 200 1 200,00 R$              MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref a convites modelo 1. 0,94 2180 2.049,20 R$           MULTIPRESS INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 93.264.232/0001-38 vlr ref a impressão de banner. 115 1 115,00 R$              NEWCO SM - EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref publicação de edital em jornal diário municipal - audiência pública LOA para 2018. 180 1 180,00 R$              OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - dezembro de 2017. 4709,51 1 4.709,51 R$           OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - dezembro de 2017. 2417,94 1 2.417,94 R$           ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, no dia 07/12/2017, para conduzir os vereadores Alexandre Pinzon Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria da Habitação. 120 1 120,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, no dia 07/12/2017, para conduzir os vereadores Alexandre Pinzon Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria da Habitação. 307,5 0,5 153,75 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, para os dias 12 a 14/12/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social, reunião no Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Secretaria de Transportes, Gabinete do Governador e Central de Identificação. 120 1 120,00 R$              ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 14/12/2017, a fim de conduzir o vereador Admar Pozzobom que irá cumprir agenda na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Social, reunião no Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Secretaria de Transportes, Gabinete do Governador e Central de Identificação. 307,5 2,5 768,75 R$              PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02vlr ref a serviço de lavagem dos veículos oficiais da CMVSM - novembro de 2017. 20 3 60,00 R$                PENINHA AUTO POSTO LTDA 06.191.794/0001-02 vlr ref a lavagem para os veículos oficiais - dezembro de 2017. 20 4 80,00 R$                POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a diferença de preço gasolina comum - administrativo - setembro de 2017. 19,53 1 19,53 R$                POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a diferença de preço gasolina comum - administrativo - outubro de 2017. 52,53 1 52,53 R$                POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a diferença de preço gasolina comum - cota parlamentar - setembro de 2017. 176,83 1 176,83 R$              POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a diferença de preço gasolina comum - cota parlamentar - outubro de 2017. 341,49 1 341,49 R$              POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - cota parlamentar - novembro de 2017. 3,97 3742,34 14.857,09 R$         POSTO CLASSE A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a gasolina comum - administrativo - novembro de 2017. 1642,63 1 1.642,63 R$           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00vlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores ADIDOS no mê de novembro e valor correspondente ao pagamento da 2° parcela do 13° salários dos servidores ADIDOS. 9735,02 1 9.735,02 R$           RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - outubro de 2017. 472,19 1 472,19 R$              RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS para instalação de um rádio LinkIP Digital 7.5GB, que interligará a TV câmara com o sinal do canal 16 da operadora NET - novembro de 2017. 472,19 1 472,19 R$              REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 22.968.726/0001-55 vlr ref a aquisição de material elétrico e hidráulico. 490,26 1 490,26 R$              REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - novembro de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$           REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - dezembro de 2017. 4689,09 1 4.689,09 R$           ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 06.990.361/0001-09 vlr ref a rotedor wifi unifi ap ac pro ubiquiti sistema dualo band. 1059 1 1.059,00 R$           SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a limpeza dependência da Câmara  - novembro de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$         SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82 vlr ref a limpeza das dependências da Câmara - dezembro de 2017. 20648,35 1 20.648,35 R$         SOMPO SEGUROS S.A. 61.383.493/0001-80 vlr ref a seguro patrimonial. 9600 1 9.600,00 R$           SUPERMERCADO COPETTI LTDA 87.042.875/0005-68 vlr ref a café Melitta extra forte 500g. 12,98 6 77,88 R$                SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a despesa com manutenção de sistema de alarmes - novembro de 2017. 601,67 1 601,67 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a despesa com monitoramento do alarme - novembro de 2017. 740 1 740,00 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44 vlr ref a despesa com monitoramento do alarme - dezembro de 2017. 518 1 518,00 R$              SUSEG SISTEMAS UNIFICADOS DE SEGURANÇA LTDA 20.418.936/0001-44vlr ref a despesa com manutenção do sistema de alarmes - dezembro de 2017. 421,17 1 421,17 R$              TATIANA MOREIRA GUERRA 07.308.975/0001-20 vlr ref a a cabo displayport de 5 (cinco) metros de comprimento. 149 1 149,00 R$              TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a manutenção de impressora. 95 1 95,00 R$                UGLIONE S.A. COMÉRCIO DE VEÍCULOS 95.591.939/0001-84 vlr ref a aquisição de veículo automotor 0 km, ano/modelo 2017. 79500 1 79.500,00 R$         VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA 402.778.360-34vlr ref a diárias para POA, para o dia 13/12/2017, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa do RS. 356,3 0,5 178,15 R$              VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/12/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia. 356,3 1,5 534,45 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 a 21/12/2017, para conduzir o vereador Admar Pozzobom, que irá cumprir agenda na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, na Casa Civil, e na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 307,5 1,5 461,25 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a despesa com combustivel para viagem a POA, para os dias 12 a 13/12/2017, a fim de conduzir os vereadores Marion Mortari, Juliano Soares e Daniel Diniz, que irão cumprir agenda no IGP, no TCE/RS e na Assembleia Legislativa. 120 1 120,00 R$              VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 12 a 13/12/2017, a fim de conduzir os vereadores Marion Mortari, Juliano Soares e Daniel Diniz, que irão cumprir agenda no IGP, no TCE/RS e na Assembleia Legislativa. 307,5 1,5 461,25 R$              ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00 vlr ref a publicação edital licitação pregão presencial 15/2017. 200 1 200,00 R$