MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasJANEIRO2018fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a diárias para São Paulo/SP, nos dias 15 a 18/01/2018 para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 534 3,5 1.869,00 R$          1° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma da assinatura do novo presidente. 6 1 6,00 R$                 1° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA MARIA 152.928.350-72 vlr ref a reconhecimento de firma da assinatura do novo presidente. 6 1 6,00 R$                 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             BEM HUR JOSÉ GRADASCHI - ME 16.788.577/0001-40vlr ref a mapa informativo e guia com os Distritos da cidade de Santa Maria, para uso na Presidência da Câmara. 150 1 150,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a docol kit mola. 12 2 24,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a kit acionamento. 35 2 70,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a perplex soquete. 3 8 24,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME 01.243.976/0001-58 vlr ref a dexson sistema canal. 9,9 1 9,90 R$                 COMERCIAL ANO LUZ LTDA - ME 07.751.695/0002-73 vlr ref a fita zebrada 200 metros. 15 1 15,00 R$               COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 28.196.889/0001-43 vlr ref a seguro de acidentes pessoais para os estagiáros. 14,04 11 154,44 R$             CORREIOS 34.028.316/0026-61vlr ref a serviço de postagens - cota parlamentar - dezembro de 2017. 9545,35 1 9.545,35 R$          CORREIOS 34.028.316/0026-61vlr ref a serviço de postagens - cota administrativa - dezembro de 2017. 888,23 1 888,23 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90vlr ref a serviço de fornecimento de água e esgoto - dezembro de 2017. 2110,86 1 2.110,86 R$          ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com pagamento dos estagiários - janeiro de 2017. 12630,3 1 12.630,30 R$        FAN IDEIAS LTDA - ME 09.101.008/0001-19vlr ref a passagens aéreas para os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo, POA - SP ida no dia 15/01/2018 e retorno dia 18/01/2018. 824 2 1.648,00 R$          FOPAGvlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - janeiro de 2018. 1100710,73 1 1.100.710,73R$   INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017. 87656,35 1 87.656,35 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - dezembro de 2017. 42802,06 1 42.802,06 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - janeiro de 2017. 25220,87 1 25.220,87 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Pensionistas - janeiro de 2017. 26502,86 1 26.502,86 R$        JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 03 a 04/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras e reunião com o Dep. Gabriel Souza. 356,3 1,5 534,45 R$             JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a despesa com locomoção em viagem a POA, nos dias 03 a 04/11/2017, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras e reunião com o Dep. Gabriel Souza. 170,8 1 170,80 R$             JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS 024.581.020-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda no IGAM, na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 375 1,5 562,50 R$             LUCAS SACCOL MEYNE 028.597.150-61vlr ref a diárias para POA, para o dia 23/01/2018, para participar de audiência no Tribunal de Justiça do RS - Julgamento de Retratação de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) onde a Câmara figura como requerida. 375 0,5 187,50 R$             LUCAS SACCOL MEYNE 028.597.150-61vlr ref a despesa com locomoção para POA, no dia 23/01/2018, para participar de audiência no Tribunal de Justiça do RS - Julgamento de Retratação de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) onde a Câmara figura como requerida. 93,27 1 93,27 R$               LUCAS SACCOL MEYNE 028.597.150-61vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda no IGAM, na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 375 1,5 562,50 R$             MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para cumprir agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             NEWCO - SM EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99 vlr ref a publicação de edital de aviso de licitação pregão 15/2017. 120 1 120,00 R$             OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte dos vereadores - janeiro de 2018. 3708,57 1 3.708,57 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - janeiro de 2018. 2492,38 1 2.492,38 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA para o dia 15/01/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo ao aeroporto Salgado Filho, para embarcar em viagem a São Paulo/SP, onde cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 300 1 300,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, no dia 15/01/2018, para conduzir os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo ao aeroporto Salgado Filho, para embarcar em viagem a São Paulo/SP, onde cumprirão agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 375 0,5 187,50 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para POA para o dia 18/01/2018, para buscar os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo no aeroporto Salgado Filho, que retornam de viagem de São Paulo/SP, onde cumpriram agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 300 1 300,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, no dia 18/01/2018, para buscar os vereadores Admar Pozzobom e Vanderlei Araujo no aeroporto Salgado Filho, que retornam de viagem de São Paulo/SP, onde cumpriram agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 375 0,5 187,50 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a despesa com combustível para viagem a POA, nos dias 29 a 30/01/2018, para conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 350 1 350,00 R$             ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 29 a 30/01/2018, para conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Marion Mortari e Adelar Vargas, que cumprirão agenda na Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e no Tribunal de Contas do Estado. 375 1,5 562,50 R$             PORTOSEGURO COMPANIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60vlr ref a seguro veicular do veículo oficial Spin pelo prazo de 12 meses. 1972,88 1 1.972,88 R$          POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a litros de gasolina comum - cota parlamentar - dezembro de 2017. 4,12 3766 15.515,92 R$        POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a diferença de reajuste de novembro de 2017. 116,59 1 116,59 R$             POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01vlr ref a litros de gasolina comum - cota administrativa - dezembro de 2017. 4,12 434,26 1.789,15 R$          POSTO CLASSE A COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 11.283.395/0001-01 vlr ref a diferença de reajuste de novembro de 2017. 19,64 1 19,64 R$               PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 14.911.562/0001-00vlr ref a e-cpf para o presidente e vice-presidente a serem eleitos para o ano de 2018. 145 2 290,00 R$             REDEMAC POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 22.968.726/0001-55 vlr ref a garrafa térmica de 1,9 litros. 127,25 4 509,00 R$             RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 02.016.440/0001-62 vlr ref a despesa com energia elétrica - janeiro 2018. 13194,04 1 13.194,04 R$        SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.786.480/0001-01vlr ref a mão de obra para manutenção do veículo oficial Zafira IPY 5024. 576 1 576,00 R$             SIROMAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 94.786.480/0001-01 vlr ref a peças para a manutenção do veículo oficial Zafira IPY 5024, 1976 1 1.976,00 R$          SLIDRA SERVIÇOS LTDA 89.043.319/0001-08vlr ref a limpeza de caixas d'água, limpeza física e bacteriológica - dezembro de 2017. 350 1 350,00 R$             VANDERLEI ARAUJO 506.415.060-15vlr ref a diárias para São Paulo/SP, nos dias 15 a 18/01/2018 para cumprir agenda na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - AACD - Unidade Lar Escola, Secretaria de Assistência Social do Municipio de SP, Casa Davi e Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. 534 3,5 1.869,00 R$