MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RSSecretaria ou Órgão: 0001Unidade Administrativa Adquirente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESCNPJ: 89.250.708/0001-04ComprasMARÇO2018fornecedor Bem adquiridonome CNPJ/CPF descrição vlr unit quantidade vlr totalADELAR VARGAS DOS SANTOS 514.319.040-15vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane. 356,3 1,5 534,45 R$             ADMAR POZZOBOM 422.839.810-34vlr ref a  diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             ALEXANDRE PINZON VARGAS 772.103.950-91vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane. 356,3 1,5 534,45 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55vlr ref a solução para gerenciamento de conectividade de redes e prevenção de ameaças com suporte remoto para até 150 usuários - fevereiro de 2018. 827,94 1 827,94 R$             AVATO TECNOLOGIA LTDA 07.756.651/0001-55 vlr ref a lonk de internet dedicada de 50 MB/s - fevereiro de 2018. 1800 1 1.800,00 R$          BANCO DO BRASIL 00.000.000/0126-02 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018. 2725,87 1 2.725,87 R$          CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a mecanismo mebermatic 60 1 60,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a anel de vedação para tubo de ligação. 5 1 5,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a anel de vedação para bacias sanitárias. 12 1 12,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a selador acrilico branco. 80 1 80,00 R$               CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a espatula de aço carbono 10 cm. 6 1 6,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a espatula de aço carbono 06 cm. 5 1 5,00 R$                 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a massa média para reboco. 12 10 120,00 R$             CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS 01.243.976/0001-58 vlr ref a bolsa de ligação. 7 1 7,00 R$                 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota parlamentar - fevereiro de 2018. 3004,6 1 3.004,60 R$          CLARO S.A. 40.432.544/0001-47vlr ref a despesa com telefonia móvel - cota administrativa - fevereiro de 2018. 391,09 1 391,09 R$             CLARO S.A. 40.432.544/0001-00vlr ref a assinatura de TV a cabo, plano NET fácil, para uso da TV Câmara - fevereiro de 2018. 73,9 1 73,90 R$               COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a spud 1.1/2 40mm. 4 1 4,00 R$                 COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 3,0 x 12. 0,1 10 1,00 R$                 COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 4,0 x 16. 0,1 10 1,00 R$                 COMERCIAL ANO LUZ 07.751.695/0002-73 vlr ref a parafuso chipboard 3,5 x 20. 0,15 10 1,50 R$                 CORREIOS 34.028.316/0026-61vlr ref a serviços de postagens - cota parlamentar - fevereiro de 2018. 643,05 1 643,05 R$             CORREIOS 34.028.316/0026-61vlr ref a serviços de postagens - cota administrativa - fevereiro de 2018. 394,81 1 394,81 R$             CORSAN 92.802.784/0001-90vlr ref a serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - fevereiro de 2018. 1603,72 1 1.603,72 R$          DETRAN 01.935.819/0001-03 vlr ref a seguro DPVAT para os veículos oficiais. 45,55 2 91,10 R$               DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12 vlr ref a sistema de gestão do Legislativo - fevereiro de 2018. 16728,82 1 16.728,82 R$        DUETO TECNOLOGIA LTDA 04.311.157/0005-12vlr ref a serviço de assessoria in loco, 5 dias por mês - fevereiro de 2018. 3605,7 1 3.605,70 R$          ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. 00.028.986/0069-04 vlr ref a manutenção do elevador - fevereiro de 2018. 405,1 1 405,10 R$             ESTAGIÁRIOS vlr ref a despesa com FOPAG dos estagiários no mês de março de 2018. 6330,06 1 6.330,06 R$          EVERSON RODRIGO RAUBER COSTA 16.652.861/0001-94 vlr ref a conserto do portão de acesso a garagem. 250 1 250,00 R$             EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 07.044.304/0001-08vlr ref a gerenciamento,controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota parlamentar - fevereiro de 2018. 13480,33 1 13.480,33 R$        EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 07.044.304/0001-08vlr ref a gerenciamento,controle e aquisição de combustíveis para veículos - cota administrativa - fevereiro de 2018. 826,35 1 826,35 R$             FOPAGvlr ref a despesa com pagamento da FOPAG dos servidores estatutários, vereadores, celetistas e cargos em comissão - Março de 2018. 959642,15 1 959.642,15 R$      FORZA INFORMÁTICA LTDA 00.720.477/0001-41 vlr ref a aquisição de crachás para o ano de 2018. 7 21 147,00 R$             HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 05/03/2018 e saída 06/03/2018. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 20/03/2018 e saída 21/03/2018. 15 1 15,00 R$               HOTEL ELEVADO LTDA 88.915.053/0001-83vlr ref a estacionamento para o carro oficial na cidade de POA, entrada 22/03/2018 e saída 23/03/2018. 15 1 15,00 R$               IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESS. A ÓRG. PÚB. 01.484.706/0001-39vlr ref a contratação de empresa para assessoramento a órgãos públicos em consultoria - fevereiro de 2018. 4272,65 1 4.272,65 R$          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018. 42734,6 1 42.734,60 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018. 92026,78 1 92.026,78 R$        INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0267-00vlr ref ao INSS sebre a FOPAG de exoneração das servidoras Gisele Grendene e Zeli Gehm. 347,19 1 347,19 R$             INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 06.249.471/0001-14vlr ref a suporte técnico remoto para o software antivírus - fevereiro de 2018. 1200 1 1.200,00 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a complemento do empenho 139/2018, referente ao IPASSP patronal FOPAG de fevereiro de 2018. 1232,61 1 1.232,61 R$          IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa de amortização do passivo atuarial, FOPAG fevereiro de 2018. 63845,61 1 63.845,61 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09 vlr ref a encargos patronais s/ FOPAG - fevereiro de 2018. 43036,31 1 43.036,31 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Inativos - março de 2017. 25220,87 1 25.220,87 R$        IPASSP 04.870.834/0001-09vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores Pensionistas - março de 2017. 26502,86 1 26.502,86 R$        JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a diária para POA, para o dia 23/03/2018, para cumprir agenda na Secretaria da Fazenda e na Assembleia Legislativa. 356,3 0,5 178,15 R$             JOÃO ALAIR AZEVEDO KAUS 359.673.230-15vlr ref a passagens ida e volta para POA, para o dia 23/03/2018, para cumprir agenda na Assembleia Legislativa e na Secretaria da Fazenda. 170,8 1 170,80 R$             JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 428.450.680-34vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane. 356,3 1,5 534,45 R$             L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES LTDA 23.969.712/0001-19vlr ref a filtro de papel para coar café n° 103, com 30 filtros cada caixa. 2,9 40 116,00 R$             LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 323.526.380-20vlr ref a  diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 323.526.380-20vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para cumprir agenda no IPE e na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$             LUCIANO ZANINI GUERRA 741.608.850-04vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para cumprir agenda no IGP. 356,3 0,5 178,15 R$             MAIQUEL DA ROSA CORTES - ME 02.178.087/0001-17 vlr ref a fechadura ext. 55mm. 75 2 150,00 R$             MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a  diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado. 356,3 1,5 534,45 R$             MANOEL RENATO TELES BADKE 210.790.050-72vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para cumprir agenda no IPE e na Assembleia Legislativa. 356,3 1,5 534,45 R$             MARION MORTARI 575.135.460-53vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para cumprir agenda no IGP. 356,3 0,5 178,15 R$             MEGA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 00.952.885/0001-29vlr ref a serviço de locação de impressora multifuncional laser (cópia, impressão e digitalização) - fevereiro de 2018. 200 1 200,00 R$             NEWCO - SM EMPRESA JOSNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a assinatura do Jornal Diário de Santa Maria para o ano de 2018. 709,4 29 20.572,60 R$        NEWCO - SM EMPRESA JOSNALÍSTICA LTDA 26.748.774/0001-99vlr ref a publicação de extrato de audiência pública sobre as Metas Fiscais, no dia 16/02/2018. 120 1 120,00 R$             OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte administrativa - março de 2018. 2589,77 1 2.589,77 R$          OI S.A. 76.535.764/0002-24vlr ref a prestação de serviço de telefonia fixa - parte vereadores - março de 2018. 4031,44 1 4.031,44 R$          ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 428.424.090-00vlr ref a diárias para POA, para os dias 20 e 21/03/2018, para conduzir os vereadores Manoel Badke e Luci Duartes que cumprirão agenda no IPE e na Assembleia Legislativa. 375 1,5 562,50 R$             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00vlr ref a despesa com pagamento da folha dos servidores ADIDOS - fevereiro de 2018. 6044,1 1 6.044,10 R$          RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 68.737.857/0001-22vlr ref a cessão de infraestrutura referente a espaço nas estruturas físicas de transmissão de TV do Grupo RBS, para instalação de um rádio Link IP Digital 7,5GB, que interligará a TV Câmara com o sinal do canal 16 da NET - janeiro de 2018. 472,19 1 472,19 R$             REFRIGERAÇÃO VK LTDA 89.157.663/0001-28vlr ref a despesa com manutenção dos aparelhos de ar condicionado - fevereiro de 2018. 4689,09 1 4.689,09 R$          SELP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.220.169/0001-82vlr ref a prestação de serviço de limpeza das dependências da Câmara - fevereiro de 2018. 21858,12 1 21.858,12 R$        TABORDA COM. REPRES. LTDA 03.357.099/0001-71 vlr ref a garrafas de 500 ml de água mineral com gás. 0,98 240 235,20 R$             TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA 02.511.548/0001-21 vlr ref a conserto de impressoras. 350 2 700,00 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 05 a 06/03/2018, a fim de conduzir os vereadores Admar Pozzobom, Luci Duartes e Manoel Badke que irão cumprir agenda na Secretaria de Transportes do Estado e no Instituto de Previdência do Estado. 375 1,5 562,50 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para o dia 14/03/2018, para conduzir os vereadores Luciano Guerra e Marion Mortari que irão cumprir agenda no IGP. 375 0,5 187,50 R$             VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 001.966.260-21vlr ref a diárias para POA, para os dias 22 e 23/03/2018, a fim de conduzir os vereadores Alexandre Vargas, Jorge Trindade e Adelar Vargas que irão cumprir agenda na Assembleia Legislativa com os Dep. Sergio Peres, Edson Brum, Alvaro Boessio, Regina Becker, e tratar de assuntos referente a COHAB e no IPE com o sr. Ottomar Viviane. 375 1,5 562,50 R$             VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 02.883.607/0001-92vlr ref a prestação de serviço de monitoramento eletrônico do alarme - fevereiro de 2018. 1100 1 1.100,00 R$          VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 02.883.607/0001-92vlr ref a serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema de CFTV da sede da Câmara - fevereiro de 2018. 890 1 890,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0001-00 vlr ref a assinatura do jornal Zero Hora para o ano de 2018. 1489,3 1 1.489,30 R$          ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicidade de edital de revogação do pregão 03/18. 200 1 200,00 R$             ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. 92.821.701/0001-00vlr ref a serviço de publicidade edital de licitação pregão presencial 04/18. 200 1 200,00 R$